Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem" un likuma "Par budžetu un finanšu vadību".

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:

• par 4 481 eiro palielināta mērķdotācija pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu speciālo grupu pedagogu darba samaksai un VSAOI, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

• 224 300 eiro mērķdotācija "Dziesmu svētku nodrošinājumam";

• 206 494 eiro Izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei;

• 79 169 eiro Vienošanās "Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu" ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu;

• 518 000 eiro Labklājības ministrijas mērķdotācijas asistentu pakalpojumu apmaksai;

• 6 003 eiro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Projekts "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai";

• 3 200 eiro Liepājas Līvupes pamatskolas attīstības centra darbības nodrošināšanai;

• 5 999 eiro IZM rīkojums "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Ukraiņu civiliedzīvotājam ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai";

• 46 035 eiro IZM rīkojums "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Ukraiņu civiliedzīvotāju bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvei";

• 79 675 eiro Projekts "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta" (K. Zāles laukums);

• par 2 337 eiro palielināts finansējums projektam "Mācies būt, Liedaga iela 5, Liepāja" (Erasmus+);

• 219 540 eiro projektam "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana";

• 37 540 eiro projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai";

• 4 175 eiro projektam "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās";

• 330 eiro projektam "Skola - pasniedzējiem un pasniedzēji - skolai" (Erasmus+);

• 136 703 eiro projektam "Būnas izbūve Baltijas jūrā";

• 239 105 eiro projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (PA "Nodarbinātības projekti");

• 3 888 eiro projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā";

• 221 900 eiro projektam "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā";

• 81 364 eiro projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē";

• 156 422 eiro projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 3. kārta" (Ezermalas iela);

• 81 364 eiro projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē";

• 73 025 eiro projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta" (Skolas iela);

• 19 383 eiro projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā";

• 17 443 eiro projektam "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA))";

• par 1 095 eiro samazināts finansējums no valsts budžeta pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAO;

• par 6 534 eiro samazināts finansējumam projektam "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā".

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi:

• 374 647 eiro ieņēmumi no dividendēm;

• 46 778 eiro procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu;

• 22 995 eiro no VARAM, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2022. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā;

• 240 394 eiro no VARAM, izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (Siļķu iela 7 uzlabošana);

• 120 815 eiro no VARAM, izdevumu segšana, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 764 118 eiro ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

• 2 081 eiro naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē;

• 189 181 eiro projektam "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā";

• 89 048 eiro samazināts finansējums iestāžu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem

2.2. Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:

Vispārējo valdības dienestu izdevumi:

• 22 841 eiro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 5 000 eiro projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem.

Ekonomiskā darbība:

• 6 625 eiro pašvaldības dzīvokļu iztīrīšanai;

• 400 000 eiro papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem;

• 16 842 eiro ēkas demontāžai un teritorijas rekultivācijai Ķēžu ielā 6, Liepājā;

• 239 105 eiro projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem";

• 55 800 eiro līdzfinansējums bērnu vasaras nodarbinātībai vasarā;

• 1 500 eiro rudens pārgājiena nodrošināšanai;

• 3 888 eiro projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā";

• 79 675 eiro projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta" (K. Zāles laukums);

• 726 000 eiro projektam "Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve, Liepājā";

• 32 659 eiro projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē".

Vides aizsardzība:

• 2 190 eiro finansējums projektam "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā";

• 107 680 eiro projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā".

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:

• 120 000 eiro pašvaldības tukšo dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem;

• 4 400 eiro Ziemeļu kapsētas labiekārtošanas darbiem;

• 7 859 eiro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 445 722 eiro mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai;

• 60 000 eiro speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamo platību;

• 20 000 eiro zemes gabala iegādei Lēņu ielā 9, Liepāja;

• 80 985 eiro līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Brīvais laiks, sports un kultūra:

• 155 226 eiro projektam "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parks 3, Liepāja;

• 224 300 eiro valsts mērķdotācija "Dziesmu svētku nodrošinājumam";

• 15 000 eiro SIA "Liepājas teātris" skatuves stangu avārijas remontam;

• 58 263 eiro muzeja "Liepāja okupācijas režīmos" ekspozīcijas izveidošanai un iekārtošanai - 1. kārtai.

Izglītība:

• 206 494 eiro mērķdotācija izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei;

• 4 481 eiro mērķdotācijas pirmsskolas izglītības iestāžu speciālo grupu pedagogu darba samaksai un VSAOI, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

• 344 223 eiro saskaņā ar grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", paaugstināta darba samaksa ;

• 77 475 eiro pirmsskolas izglītības iestādei "Liedags" aprīkojumu un mācību līdzekļu iegādei mācību procesa nodrošināšanai;

• 50 000 eiro projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā", izglītības iestādes interjera dizaina elementu izstrādei un izgatavošanai; teritorijas labiekārtošanai;

• 38 405 eiro mācību līdzekļu iegādei vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm;

• 5 000 eiro papildu finansējums "NICE Academy" zinātniski praktiskās konferences organizēšanai Liepājā no 23.-26. augustam;

• 23 398 eiro saskaņā ar grozījumiem MK 2016.gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", darba samaksas paaugstināšanai sporta izglītības iestāžu pedagogiem;

• 29 117 eiro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 79 169 eiro vienošanās "Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu" ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu;

• 37 540 eiro projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai";

• 2 337 eiro papildu projektam "Mācies būt…, Liedaga iela 5, Liepāja" (Erasmus+);

• 330 eiro projektam "Skola - pasniedzējiem un pasniedzēji - skolai"(Erasmus+).

Sociālā aizsardzība:

• 60 998 eiro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 653 960 eiro projektam "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai";

• 4 175 eiro projektam "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās".

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 5 031 614 eiro, t.sk. valsts mērķdotācijas un transferti - 2 665 313 eiro, pašvaldības pamatbudžets - 2 264 087 eiro, maksas pakalpojumi 102 214 eiro.