Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2023

Ādažos 2023. gada 24. maijā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 24. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 12 § 29)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 46 579 708;

2.3.2. izdevumi - EUR 55 068 747;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 4 393 404;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem

(2. pielikums) - EUR 3 601 890".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets 2023. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	22.03.2023. grozījumi	24.05.2023. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	31 414 871	31 582 267	167 396
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28 441 559	28 608 955	167 396
	1.1.	pārskata gada	28 441 559	28 608 955	167 396
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 998 295	1 998 295
	2.1.	pārskata gada	1 807 872	1 807 872
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	190 423	190 423
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	412 472	412 472
	3.1.	pārskata gada	326 353	326 353
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	86 119	86 119
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	492 545	492 545
	4.1.	pārskata gada	431 787	431 787
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	60 758	60 758
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	0	0
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	33 317	176 317	143 000
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	26 864	169 864	143 000
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	433 856	433 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	9 575 632	9 633 217	57 585
	10.1.	Valsts budžeta transferti	7 923 391	7 975 976	52 585
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	645 929	645 929
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	299 288	299 288
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	0	0
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	5 320 740	5 320 740
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	723 948	723 948
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	4 279 428	4 279 428
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	317 364	317 364
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	14 093	14 093
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	3 668	3 668
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	421 092	421 092
	10.1.10.	dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem	25 954	25 954
	10.1.11.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	342 263	374 848	32 585
	10.1.12.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	70 000	20 000
	10.1.13.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	400 000	400 000
	10.1.14.	pārējās dotācijas	138 000	138 000
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 652 241	1 657 241	5 000
	10.2.1.	t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem	7 417	7 417
	10.2.2.	t.sk. Plūdu risku projekts	109 839	109 839
	10.2.3.	t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	81 714	81 714
	10.2.4.	t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas	117 147	117 147
	10.2.5.	t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi	291 947	291 947
	10.2.6.	LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"	104 321	104 321
	10.2.7.	KF Ūdenssaimniecība 3. kārta Carnikavā	40 898	40 898
	10.2.8.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība	202 410	202 410
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	2 464	7 464	5 000
	10.2.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	14 100	14 100
	10.2.11.	EKII projekts	382 739	382 739
	10.2.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	297 245	297 245
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	295 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	295 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	4 234 051	4 234 051
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	157 000	157 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	120 000	120 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	3 826 051	3 826 051
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	110 000	110 000
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	3 713 551	3 713 551
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	102 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	46 211 727	46 579 708	367 981
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 741 521	7 741 521
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	1 450 964	1 450 964
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 290 557	6 290 557
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	4 267 404	4 393 404	126 000
	14.1.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	59 922	59 922
	14.2.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	207 089	207 089
	14.3.	"Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©	320 141	320 141
	14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	624 704	624 704
	14.5.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	37 335	37 335
	14.6.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	582 946	582 946
	14.7.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	390 000	390 000
	14.8.	Kalngales NAI pārbūve	645 000	645 000
	14.9.	EKII projekts	164 032	164 032
	14.10.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	907 235	907 235
	14.11.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	203 000	203 000
	14.12.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	126 000	126 000
	14.13.	Liepu aleja	0	126 000	126 000
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		58 220 652	58 714 633	493 981

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	22.03.2023. grozījumi	24.05.2023. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	8 245 497	8 253 567	8 070
	1.1.	pārvalde	1 904 696	1 888 658	-16 038
	1.2.	deputāti	355 819	355 819
	1.3.	administratīvā komisija	58 895	58 895
	1.4.	iepirkumu komisija	50 294	50 294
	1.5.	vēlēšanu komisija	6 588	6 588
	1.6.	pārējās komisijas	71 620	69 620	-2 000
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	1 047 339	1 047 339
	1.8.	Iemaksas PFIF	4 392 666	4 418 774	26 108
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	357 580	357 580
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	936 069	936 069
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	556 693	589 278	32 585
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	207 617	207 617
	3.2.	Autoceļu fonds	349 076	381 661	32 585
05.000	4.	Vides aizsardzība	260 002	260 002
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	260 002	260 002
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	16 329 241	16 651 546	322 305
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	313 524	328 524	15 000
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	345 571	334 488	-11 083
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 526 970	1 509 840	-17 130
	5.4.1.	nodaļa	1 014 146	997 016	-17 130
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	10 000	10 000
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	60 000	60 000
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	85 290	85 290
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	236 171	236 171
	5.4.7.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	53 240	53 240
	5.4.8.	ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©	8 987	8 987
	5.4.9.	Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©	4 136	2 838	-1 298
	5.4.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	15 000	16 298	1 298
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	14 073 176	14 408 694	335 518
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	160 572	160 572
	5.5.2.	Mežaparka ceļš (Ā)	355 701	355 701
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	891 139	891 139
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	3 779 449	3 779 449
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 552 775	5 888 293	335 518
	5.5.6.	Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve	391 245	391 245
	5.5.7.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	293 146	293 146
	5.5.8.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	180 000	180 000
	5.5.9.	Rasiņu ielas seguma atjaunošana	32 000	32 000
	5.5.10.	Kalngales NAI pārbūve	645 000	645 000
	5.5.11.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	1 204 480	1 204 480
	5.5.13.	KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3. kārta ©	40 898	40 898
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 486 999	2 523 654	36 655
	6.1.	Kultūra	1 187 108	1 189 606	2 498
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	589 107	591 605	2 498
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	409 634	409 634
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	188 367	188 367
	6.2.	Dziesmu svētki 2023	135 146	155 146	20 000
	6.3.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)	212 422	212 422
	6.4.	ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)	15 704	15 704
	6.5.	Ādažu bibliotēka	121 138	135 295	14 157
	6.6.	Carnikavas bibliotēka	62 656	62 656
	6.7.	Sporta daļa	729 597	729 597
	6.8.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.9.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	4 201 177	4 179 627	-21 550
	7.1.	Sociālais dienests	2 428 655	2 415 355	-13 300
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	601 819	588 519	-13 300
	7.1.2.	Pabalsti	1 373 990	1 373 990
	7.1.3.	Mērķdotācija	25 954	25 954
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	421 092	421 092
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	5 800	5 800
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	10 038	10 038
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	839 598	818 057	-21 541
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	347 838	326 297	-21 541
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	161 090	161 090
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	330 670	330 670
	7.4.	Bāriņtiesa	132 505	125 796	-6 709
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	698 344	698 344
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	70 000	20 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	23 597	23 597
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	18 440	18 440
09.000	8.	Izglītība	21 576 210	21 675 003	98 793
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	1 009 440	1 009 440
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 943 919	1 956 009	12 090
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	273 761	273 761
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 670 158	1 682 248	12 090
	8.3.	Kadagas PII	1 237 574	1 230 777	-6 797
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	113 943	113 943
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 123 631	1 116 834	-6 797
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 320 896	1 320 896
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	192 011	192 011
	8.4.2.	pārējās izmaksas	968 536	968 536
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	160 349	160 349
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 231 648	1 233 648	2 000
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	71 133	71 133
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 001 768	1 003 768	2 000
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	158 747	158 747
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 137 999	2 137 999
	8.7.	Carnikavas pamatskola	1 974 553	1 979 553	5 000
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	926 167	926 167
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	74 869	74 869
	8.7.3.	pārējās izmaksas	682 155	682 155
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	241 081	241 081
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	3 668	3 668
	8.7.6.	projekts Erasmus+	46 613	51 613	5 000
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	836 633	836 633
	8.9.	Ādažu vidusskola	7 249 299	7 335 799	86 500
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	3 750 643	3 750 643
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 436 682	1 479 682	43 000
	8.9.3.	projekts Erasmus+	250 373	250 373
	8.9.4.	projekts "Skolas soma"	14 147	14 147
	8.9.5.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	390 000	433 500	43 500
	8.9.6.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	838 367	838 367
	8.9.7.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	173 758	173 758
	8.9.8.	PII	395 329	395 329
	8.9.8.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	83 788	83 788
	8.9.8.2.	- uzturēšana	311 541	311 541
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 541 382	1 541 382
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	645 929	645 929
	8.10.2.	pārējās izmaksas	895 453	895 453
	8.11.	Sporta skola	643 257	643 257
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	299 308	299 308
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	343 949	343 949
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	316 026	316 026
	8.13.	Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 292	16 292
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	7 000	7 000
	8.17.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	106 243	106 243
	8.17.1.	Ādaži	70 943	70 943
	8.17.2.	Carnikava	35 300	35 300
		KOPĀ IZDEVUMI:	54 591 889	55 068 747	476 858
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 601 890	3 601 890
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	58 193 779	58 670 637	476 858
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	26 873	43 996	17 123

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 24. maijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Saskaņā ar 11.04.2023. apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 191 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā", ir precizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa Ādažu novadam, kas ir par EUR 167 396 lielāka nekā sākotnēji plānots, līdz ar to arī izdevumu sadaļā pozīcijā "Iemaksas PFIF (Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds) ir par EUR 26 108 lielākas.

• Sadaļā "Citi nenodokļu ieņēmumi" ir ieņēmumu palielinājums par EUR 143 000, kas ir tiesvedības ceļā piedzītie naudas līdzekļi par gājēju tilta klāja pārseguma nomaiņu.

• Par EUR 32 585 palielinās ieņēmumi un izdevumi ceļu uzturēšanas sadaļās, ko finansē no valsts budžeta, balstoties apstiprināto mērķdotācijas apjomu.

• Par EUR 20 000 palielināta dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam, kas palielina arī izdevumu daļu sociālo darbinieku pakalpojumu apmaksai un pabalstu izmaksām Ukrainas pilsoņiem.

• Par EUR 5 000 palielināta ieņēmumu daļā saņemtā finansējuma summa ERASMUS projektu realizācijai un arī izdevumu sadaļā projektu realizācijai Carnikavas pamatskolā.

• Saskaņā ar pašvaldības 15.09.2022. rīkojumu "Par enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem" pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 2022. gadā veica virkni pasākumu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazinājumam, kā rezultātā augstākos ietaupījuma rezultātus sasniedza Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" (SPII). Par sasniegtajiem ietaupījumiem EUR 2 000 no finanšu līdzekļu ekonomijas sadaļā "Pārējās komisijas" tiek novirzīti SPII darbinieku darba vides apstākļu pilnveidei.

• EUR 118 507 ir novirzīti no algu fonda ekonomijas uz neaizpildīto vakanču rēķina, investīciju projektu realizācijai.

• Šo grozījumu ieņēmumu palielinājumi un finanšu līdzekļi no atalgojuma fondā ieekonomētajiem līdzekļiem tiek novirzīti sekojošām investīcijām un pasākumiem:

o EUR 180 000 Liepu alejas rekonstrukcijai (EUR 54 000 pašvaldības līdzekļi; EUR 126 000 VK aizņēmuma līdzekļi).

o EUR 43 500 papildus finansējums Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošanai.

o EUR 43 000 projekta "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas ierīkošana Ādažu vidusskolas korpusā" realizācijas pabeigšanai.

o EUR 36 000 divu pašvaldības sociālo dzīvokļu remontam.

o EUR 30 000 Dzirnupes ielas tilta projektēšanai.

o EUR 21 000 telpu Garā iela 20, Carnikavā pielāgošanai nomai ārstu praksēm.

o EUR 16 000 Garās ielas 20 uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

o EUR 20 000 autobusa pakalpojumu apmaksai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem.

o EUR 20 000 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" rotaļu laukuma izveidošanai.

o EUR 15 597 papildus Gaujmalas ielas un Dārza iela dubultās virsmas apstrādei, kas kopsummā ir EUR 92 917 (ieskaitot PVN).

o EUR 15 000 arhitektu plenēra par izglītības kvartāla attīstību, organizēšanai.

o EUR 14 157 Ādažu bibliotēkas paplašināšanai.

o EUR 12 000 Caurteku rekonstrukcijai Medus ielā.

o EUR 7 921 papildus līdzekļi autobusa iegādei līzingā. 2023. gada maksājumi EUR 27'121 (budžetā bija plānoti EUR 19'200).

o EUR 5 000 Vecštāles caurtekas remontam.

o EUR 2 498 austu rakstainu jostu iegādei korim "Saknes".

• EUR 1 298 plānots novirzīt no projekta "Militārais mantojums" uz projekta "Ģimenes ārsta prakses izveide" realizāciju.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 367 981, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46 579 708 apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par EUR 476 858, nosakot budžeta izdevumus EUR 55 068 747 apmērā, plānoto aizņēmumu palielinājumu par EUR 126 000, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023 gadā EUR 4 393 404 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3'601'890 apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone