Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Tukumā 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 5, 68. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 27.04.2023.
lēmumu Nr. TND/23/272 (prot. Nr. 5, 68. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 78 477 651 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 88 572 381 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 331 342 euro",

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 3270 euro;

3.1. kārtējā gada izdevumi - 143 859 euro;

3.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro.",

3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 5 909 829 euro (4. pielikums).",

4. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības līdzekļu apjomu neparedzētiem izdevumiem 99 790 euro.",

5. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 22 181 205 euro (5. pielikums).",

6. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

7. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

8. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

9. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 8 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2023. gada aprīlī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

I Ieņēmumi

1. Palielināti par 1 265 139 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. Palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 189 453 euro un novirzīta uz pieprasījuma noguldījumu atlikuma perioda beigās (pamatbudžeta atlikums uz gada beigām).

1.2. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas (Kandavas un pagastu apvienība no pašvaldības dzīvokļu īres maksas) 1000 euro.

1.3. Palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības 1459 euro.

1.4. Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 200 euro.

1.5. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 72 962 euro, tai skaitā:

1.5.1. Kandavas un pagastu apvienībai 35 389 euro,

1.5.2. Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei 5020 euro,

1.5.3. Smārdes pagasta pārvaldei 13 804 euro,

1.5.4. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 3560 euro,

1.5.5. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 12 006 euro,

1.5.6. Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei 3183 euro.

1.6. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 130 844 euro, tai skaitā

1.6.1. Kandavas un pagastu apvienībai 24 603 euro,

1.6.2. Tumes un Degoles pagastu pārvaldei 56 840 euro,

1.6.3. Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei 1000 euro,

1.6.4. Smārdes pagasta pārvaldei 1757 euro,

1.6.5. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 9199 euro,

1.6.6. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 12 453 euro.

1.6.7. Lapmežciema pagasta pārvaldei 24 992 euro.

1.7. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas realizācijas 180 euro.

1.8. Palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas 705 144 euro, tai skaitā:

1.8.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 127 375 euro,

1.8.2. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Engures Mūzikas un mākslas skolai 1537 euro,

1.8.3. LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa pabalstam 66 766 euro,

1.8.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai 95 757 euro,

1.8.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 3195 euro,

1.8.6. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektam "Latvijas Skolas soma" 35 185 euro,

1.8.7. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma Mūzikas skolai 1970 euro,

1.8.8. LR Satiksmes ministrijas finansējums pašvaldību autoceļu fondam 137 298 euro,

1.8.9. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 159 586 euro,

1.8.10. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 93 352 euro,

1.8.11. precizēts mērķdotācijas ieņēmumu klasifikācijas kods (uz 18.630) 18 853 euro

1.8.12. precizēts Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums pašdarbību kolektīviem 1976 euro.

1.9. Palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 69 041 euro, tai skaitā:

1.9.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 10 697 euro,

1.9.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 12 785 euro,

1.9.3. Pašvaldības administrācijas īstenotajiem projektiem 45 559 euro.

1.10. Palielināta pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 34 196 euro.

1.11. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības par 20 548 euro.

1.12. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 34 136 euro.

II Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 249 398 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 8837 euro, tai skaitā no ieņēmumiem no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem 1663 euro, papildu finansējums Slampes pagasta pārvaldei par automašīnas Škoda Rapid uzturēšanu 6524 euro, palielināti pagasta pārvalžu maksas pakalpojumu izdevumi 2300 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2023. gada 30. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 99 790 euro. Atbilstīgi domes lēmumam novirzīts kompensācijas segšanai 210 euro.

3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti par 16 000 euro, tai skaitā brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības nodrošināšanai.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 157 610 euro, tai skaitā precizēti izdevumi no LR Satiksmes ministrijas finansējuma pašvaldību autoceļu fondam par 137 298 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns nemainās.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 98 586 euro, tai skaitā novirzīti izdevumiem par pašvaldības īpašumu atsavināšanu Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei 5020 euro (bukleta par Irlavu izdošanu), Kandavas un pagastu apvienībai 59 992 euro (tualetes pārbūvei Baznīcas ielā, Kandavā 15 000 euro, Matkules kultūras nama apkures iekārtu uzstādīšanai 20 000 euro, Zantes kultūras nama jumta remontam 8000 euro), Lapmežciema pagasta pārvaldei 24 992 euro (dzīvokļu remontiem Liepu ielā 7), Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 12 759 euro, Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 24 459 euro ("Priežkalniņu" projektam ar pastaigu taku), Tumes un Degoles pagastu pārvaldei 56 840 euro (Putnu parkā, Degolē peldvietas iekārtošana, KAC vides pieejamība, automašīnas stāvvietas izbūve), Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei 3183 euro (Viesatu pludmales labiekārtošanai). No pašvaldība administrācijas Attīstības nodaļas budžetā plānotajiem būvniecības projektiem novirzīts Milzkalnes sākumskolas būvniecībai 36 790 euro, Tukuma 2. vidusskolai par Tukuma sporta manēžas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 50 820 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības funkcijai izdevumu plāns palielināts par 668 euro, precizēti ieņēmumi un izdevumi no Nacionālā veselības dienesta Jaunsātu pagasta feldšera vecmāšu punktam.

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti par 33 368 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba nodrošināšanai 7050 euro, Kandavas un pagastu apvienībai 4. maija kultūras pasākuma nodrošināšanai 7200 euro, Kandavas un pagastu apvienībai Mazās Hartas pasākumu nodrošināšanai 8000 euro (no ieņēmumiem no vadošā partnera), palielināti kultūras pasākumu maksas pakalpojumu izdevumi 7120 euro, un veikti tāmju grozījumi.

9. Izglītībai palielināti izdevumi par 382 401 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 129 086 euro, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Engures Mūzikas un mākslas skolai 1537 euro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai 95 757 euro, Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektam "Latvijas Skolas soma" 35 185 euro, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma Mūzikas skolai 1970 euro, palielināti izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izdevumi 5639 euro, Eiropas Savienības projektu finansējums Izglītības pārvaldes īstenotiem projektiem 12 785 euro, Milzkalnes sākumskolas būvniecībai 36 790 euro, Tukuma 2. vidusskolai par Tukuma sporta manēžas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 50 820 euro, un veikti tāmju grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti par 583 928 euro, tai skaitā palielināti izdevumi finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 159 586 euro, atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 93 352 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa pabalstam 66 766 euro, Valsts kases aizņēmums ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" 258 601 euro, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

• palielinājums atlīdzībai ir 149 110 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 3195 euro, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 25 800 euro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai 21 498 euro, Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 5473 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa pabalstam 6396 euro, palielināti maksas pakalpojumu izdevumi 6805 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem samazināti izdevumi 8014 euro, tai skaitā pašvaldības administrācija saņēmusi finansējumu no vadošā partnera 1663 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 604 580 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 62 763 euro, pašvaldības iestāžu īstenotajiem Eiropas savienības projektiem 2330 euro, palielināti maksas pakalpojumu izdevumi 18 088 euro, LR Satiksmes ministrijas finansējums pašvaldību autoceļu fondam 77 131 euro, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 8673 euro, palielināti izdevumi pagastu pārvaldēm no īpašumu atsavināšanas 69 997 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• subsīdijas un dotācijas plāns palielināts par 76 550 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba nodrošināšanai 7050 euro LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai 74 259 euro, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 284 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,

• procentu maksājumu izdevumu plāns nemainās.

• pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par 135 249 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 64 923 euro, LR Satiksmes ministrijas finansējums pašvaldību autoceļu fondam 60 167 euro, palielināti izdevumi pagastu pārvaldēm no īpašumu atsavināšanas 133 809 euro, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma Mūzikas skolai 1970 euro, Valsts kases aizņēmums ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" 258 601 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 267 575 euro, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 117 476 euro, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 81 298 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa pabalstam 63 370 euro un precizēti izdevumu klasifikācijas kodi un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• pašvaldību transfertu plāns palielināts par 24 348 euro, tai skaitā pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem 15 068 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" 258 601 euro.

2. Ieguldīts SIA "Komunālserviss TILDe" pamatkapitālā saskaņā ar Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. TND/23/139 (prot. Nr. 4, 15.§), finansējums Tukuma tirgus attīstībai 43 000 euro.

3. Pieprasījuma noguldījuma atlikuma izmaiņas (pamatbudžetā plānotais atlikums uz perioda beigām) 331 342 euro:

3.1. Palielināts atlikums uz perioda beigām 295 064 euro, tai skaitā:

• precizēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 189 453 euro,

• precizēti ieņēmumi no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 34 196 euro,

• no Tukuma 3. pamatskolas par elektrības patēriņu (precizēti plāna izdevumi) 15 000 euro,

• no Engures pagasta pārvaldes par atalgojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem 16 000 euro,

• Valsts izglītības attīstības aģentūras slēguma maksājums par projekta "Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība" īstenošanu 6256 euro,

• no Tumes un Degoles pagasta pārvaldes par Praviņu skolas uzturēšanas izdevumiem 2023. gadā 6600 euro,

• LAD projekta gala maksājums par projekta "Muzeja ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Lapmežciema pagastā" 22 500 euro,

• ERAF projekta gala maksājums Projektam "Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" 5059 euro.

3.2. Samazināts atlikums uz perioda beigām 63 722 euro, tai skaitā:

• veikts ieguldījums SIA "Komunālserviss TILDe" pamatkapitālā Tukuma tirgus darbības nodrošināšanai un uzlabošanai 43 000 euro,

• novirzīts finansējums Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbības nodrošināšanai 7050 euro,

• novirzīts finansējums pašvaldības administrācijas atbalstam subsidētajām darba vietām 200 euro,

• novirzīts finansējums pašvaldības administrācijai Nodibinājumam "Latvijas Bērnu fonds" vasaras nometņu organizēšanai 700 euro,

• novirzīts finansējums Kandavas un pagastu apvienībai 4. maija pasākuma organizēšanai Kandavā 7200 euro,

• novirzīts finansējums Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei jumta nomaiņai Dzirnavas šķūnim 5572 euro.

IV. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā palielināti ieņēmumi un izdevumi 3270 euro, tai skaitā:

• 120 euro ziedojums no fiziskas personas ozolu stādu iegādei Lestenes Brāļu kapu piemiņas parkam un veikti tāmju iekšējie grozījumi Lestenes Brāļu kapu darbības nodrošināšanai,

• 150 euro ziedojums no fiziskām personām Ukrainas valsts atbalstam (drona iegādei),

• 3000 euro ziedojums no juridiskas personas Cēres pamatskolai pirmsskolas bērnu ēdināšanai.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa