Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Siguldā 2023. gada 13. aprīlī

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2023. gada 13. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 5, 65. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

" 1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2023. gada 1. janvārī 9 421 612 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 54 582 196 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2023. gadā 22 532 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 59 969 796 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2023. gadā 3 578 852 euro apmērā;

1.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2023. gadā 477 692 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 0 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Pielikumi

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 13. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz izmaiņām attiecībā uz pašvaldības budžetu pēc likuma Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam apstiprināšanas un budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 3 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 1 154 371 euro, t.sk.:

- 5562 euro finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2023. g. 1. cet.;

- 554 521 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra dotācija profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai un VSAOI par periodu 2023. gada 1. janvāris - 31. augustam;

- 6000 euro fondu finansējums Literatūras un kultūras fondu īstenošanai;

- 2300 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas no Kopienas pasākumu īstenošanas Krimuldas Tautas namā;

- 358 583 euro mērķdotācija Siguldas sporta skola izglītības pasākumiem;

- 6960 euro ieņēmumi no Bērnu un jauniešu literatūras festivāla īstenošanas;

- 2000 euro VKKF finansējums Siguldas koncertzālei Baltais flīģelis projektam Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis pavasara sezona;

- 3000 euro VKKF papildus projekta finansējums Siguldas mākslas skolai Baltais flīģelis mūzikas nodaļai - eifonija un statīva iegādei;

- 19 441 euro saņemta apdrošināšanas atlīdzība par 24.11.2022. notikušo ūdens noplūdi Mālpilī, Pils ielā 14;

- 30 000 euro ieņēmumi no Kultūras mantojuma pārvaldes Livonijas ordeņa pils avārijas darbu segšanai;

- 20 000 euro plānoti ieņēmumi no mērķdotācijas energoresursu atbalstam;

- 188 476 euro palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze.

Samazināti ieņēmumi:

- 12 497 euro samazināti ieņēmumi no mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem;

- 20 000 euro samazināti ieņēmumi no mērķdotācijas pašvaldībai no Sabiedrības integrācijas fonds;

- 9975 euro samazināta dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda atbilstoši Finanšu ministrijas sagatavotajai nodokļu prognozei un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2023. gadam pēc likuma Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam apstiprināšanas.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 3 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 2 013 758 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 550 008 euro elektroenerģijas izmaksu ietaupījums, slēdzot jaunu pakalpojuma līgumu ar zemāku tarifu.

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 60 000 euro Siguldas Jaunās kapličas jumta remontdarbiem;

- 35 371 euro papildus finansējums deputātu algām atbilstoši 02.02.2023. domes sēdē apstiprinātajam nolikumam "Par Siguldas pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām";

- 838 euro finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti - mērķdotācijas atlikums no 2022. gada;

- 1000 euro papildus finansējums ugunsdrošības trauksmes un apsardzes signalizācijas ierīkošanai Bāriņtiesas telpās Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā;

- 27 770 euro finansējums Literatūras un kultūras projektu īstenošanai;

- 4700 euro Kopienas pasākumu īstenošanai Krimuldas Tautas namā;

- 4621 euro Siguldas novada bibliotēkai skenera iegāde, 25.11.2022. pirkuma līgums 2022/063-277;

- 460 euro Krimuldas bibliotēkai grāmatu balsta iegāde, 23.11.2022. EIS pasūtījums, izpilde 2023. gadā;

- 1570 euro Krimuldas Mūzikas un mākslas skola - degvielas un amortizācijas izdevumi patapinājuma a/m;

- 30 900 euro izdevumi par transportlīdzekļu nomu un degvielas izdevumi pagastu apvienību pārvaldēm (Inčukalns, Mālpils, Ragana);

- 73 800 euro finansējums Bērnu un jauniešu literatūras festivāla īstenošanai;

- 20 000 euro gaismas instalācijas Ziemassvētkiem 2023 Siguldas pils kvartālā;

- 33 250 euro jaunas Siguldas mājas lapas izstrāde;

- 5000 euro Padomju vēlēšanas;

- 20 000 euro mazlietota operatīvā transportlīdzekļa iegāde Pašvaldības policijai;

- 14 770 euro atlikušais maksājums par Grupu mājas būvniecību Siguldā sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā;

- 688 062 euro neatliekamu remontdarbu veikšana Siguldas novada iestādēs, struktūrvienībās, t.sk., līdzfinansējums biedrībām infrastruktūras sakārtošanai;

- 30 000 euro Sociālā dienesta SAM pabalstiem;

- 6713 euro priekšdarbi nākamā gada pasākuma "Ziemas garša" sagatavošanai;

- 23 439 euro Aicinājums TEV līdzfinansējums - projekta realizācijai, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu;

- 3200 euro datortehnikas iegāde SAA administrācijai;

- 25 102 euro Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšana gājiena laikā un transporta izdevumu sadārdzinājums Dziesmu svētkiem;

- 20 000 euro Stadiona Peltēs projektēšana;

- 10 000 euro Mores Tautu dīķa tīrīšanas projekts;

- 2000 euro galdu un krēslu iegādei Siguldas 1. pamatskolā (palielinājies skolēnu skaits);

- 46 434 euro Sporta skolas zemes iegāde;

- 3500 euro projekta līdzfinansējums Krimuldas baznīcai;

- 4200 euro valsts nodevas saistībā ar Siguldas pilsētas vidusskolas zemes iegādi;

- 1950 euro programmas "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (Euroscola)" Mores pamatskolas vizītes Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā, 23.05.2023. īstenošanai (3 pedagogu ārvalstu komandējuma dienas nauda, 12 izglītojamo ēdināšanai);

- 11 391 euro Transporta nodaļas atalgojuma izdevumi par decembra virsstundām;

- 20 400 euro kredīta līdzfinansējums - Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projektēšanai;

- 12 000 euro kredīta līdzfinansējums - autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem;

- 35 496 euro kredīta līdzfinansējums - Siguldas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvei;

- 12 000 euro kredīta līdzfinansējums - Laurenču sākumskolas sporta zāles izbūves, dienesta viesnīcas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas projektēšanai;

- 25 891 euro kredīta līdzfinansējums - PII Tornīši teritorijas labiekārtošanai un trepju nomaiņai;

- 39 185 euro kredīta līdzfinansējums - Mālpils kultūras centra atjaunošanai;

- 17 457 euro kredīta līdzfinansējums - Lēdurgas kultūras centra, bibliotēkas pārbūvei;

- 57 626 euro kredīta līdzfinansējums - Raiņa ielas 3, Siguldā ēkas iegādei;

- 104 000 euro kredīta līdzfinansējums - Siguldas Livonijas ordeņa pils pilsdrupu mūra remontam;

- 40 000 euro bērnu rotaļu laukuma izveide Raganā;

- 15 000 euro Allažu sporta laukuma projektēšana;

- 1500 euro papildus finansējums nometnēm Krimuldas mūzikas un mākslas skola;

- 360 346 euro ceļu projektēšanai, kredītu līdzfinansējums ceļu būvniecības projektiem.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 841 216 euro pārcelti no struktūrvienības "Ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem" uz "Transportbūvju nodaļu";

- 9383 euro pārcelti no Sporta komitejas struktūrvienības uz Siguldas sporta skolu (6333 euro) un Siguldas valsts ģimnāziju (3050 euro) sporta komitejas lēmumu īstenošanai - orientēšanas sportam, distanču slēpošanai, vieglatlētikai, basketbolam, volejbolam;

- 4950 euro pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Inčukalnā uz Teritorijas attīstības pārvaldi (286 euro) un Ēkas uzturēšana Mālpilī (4664 euro) atalgojuma izdevumu segšanai;

- 8147 euro pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Raganā uz Teritorijas attīstības pārvaldi atalgojuma izdevumu segšanai;

- 14 183 euro pārcelti no privāto skolu budžeta uz skolēnu stipendiju budžetu;

- 1900 euro pārcelti no Teritorijas attīstības pārvaldes budžeta uz Siguldas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžetu jumta remontam Institūta ielā 5A, Peltēs;

- 1950 euro pārcelti no Transporta nodaļas budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu atalgojuma izdevumu segšanai.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Ieplānots finansējums 31 579 euro apmērā ieguldīšanai SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitālā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa