Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.
RD-23-191-sn
Rīgā 2023. gada 22. martā (prot. Nr. 86, 52.
§)
Grozījumi Rīgas
domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023.
gada budžetu"
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Izdarīt Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas
valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības
budžeta 2023. gadam ieņēmumus
1 192 228 713 euro apmērā
saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības
budžeta 2023. gadam izdevumus
1 404 429 649 euro apmērā
saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."
3. Aizstāt 6. punktā skaitli "2024." ar
skaitli "2025.".
4. Aizstāt 12. punktā vārdus "Iekškvartālu un
koplietošanas piebraucamo ceļu uzturēšana un remonts un gājēju
ietvju uzturēšana" ar vārdiem "Ārtelpas labiekārtošana
un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" un
vārdus "Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai,
dabas stihiju un avāriju postījumu novēršanai, komercdarbības
atbalstam un citiem projektiem" ar vārdiem "Dabas
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana".
5. Aizstāt 13. punktā skaitli
"10 000 000" ar skaitli
"6 000 000".
6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komiteja lemj par augstas gatavības
investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu aizņēmumu programmām
un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas
01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas
domes rezerves fonds)" līdzekļiem. Investīciju projektu
pieteikumus izvirza no 8. pielikumā "Rīgas
valstspilsētas pašvaldības indikatīvo augstas gatavības un
prioritāro investīciju projektu kopsavilkums
2023.-2025. gadam" iekļautajiem projektiem, kā arī lemj
par finansējuma piešķiršanu būvniecības ieceru dokumentācijas
izstrādei un projektēšanai saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un
sadārdzinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu par augstas
gatavības un prioritāro investīciju projektu realizāciju pēc
aizņēmuma pieprasījuma apstiprināšanas Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. Projektu finansējumu
un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojuma uzskaiti nodrošina
Finanšu departaments un veic izmaiņas kārtējos Rīgas
valstspilsētas pašvaldības budžeta grozījumos."
7. Aizstāt 15. punktā skaitli
"55 314 700" ar skaitli
"95 556 700".
8. Papildināt 16. punktu aiz vārdiem "Rīgas
domes Sociālo jautājumu komiteja," ar vārdiem un skaitļiem
"programmā 33.02.00. "Ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāna ieviešana" - Rīgas domes Mājokļu un
vides komiteja,".
9. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā
redakcijā.
10. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā
redakcijā.
11. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā
redakcijā.
12. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā
redakcijā.
13. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā
redakcijā.
14. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā
redakcijā.
15. Izteikt saistošo noteikumu 7. pielikumu jaunā
redakcijā.
16. Izteikt saistošo noteikumu 8. pielikumu jaunā
redakcijā.
Rīgas domes priekšsēdētājs M.
Staķis
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
Paskaidrojuma
raksts
saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes
2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības
2023. gada budžetu""
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžets tika
apstiprināts šī gada 25. janvārī, ieņēmumi
1 178 474 762 euro un izdevumi
1 255 846 278 euro. Ņemot vērā, ka
2023. gads tika uzsākts ar spēkā esošu Finanšu ministrijas
2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 866 "Par
valsts pagaidu budžetu 2023. gadam", Rīgas
valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžets tika veidots
tikai atbilstoši ārējo normatīvo aktu noteiktajām prasībām par
papildu finansējuma piešķiršanu. Pēc Ministru kabineta un
Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februārī
parakstītās vienošanās un domstarpības protokola "Par
2023. gada budžetu un budžeta ietvaru
2023.-2025. gadam", kurā tika atrunātas pašvaldību
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes un aizņemšanās
iespējas, tika aktualizēts jautājums par attīstības projektu
iekļaušanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada
budžetā.
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2023. gada
15. februāra vadības uzdevumu Nr. RD-23-9-vu "Par
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta
grozījumu sagatavošanu" tika uzdots budžeta izpildītājiem
sagatavot priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2023. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn
"Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada
budžetu", paredzot līdzekļus inflācijas ietekmes
kompensēšanai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai un
kapacitātes stiprināšanai, un prioritāriem investīciju
projektiem. Vienlaicīgi budžeta grozījumos iestrādāti piešķirtie
valsts budžeta transferti un finansējums Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komitejas lēmumu izpildei no budžeta
programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
(Rīgas domes rezerves fonds)".
Rīgas domes Budžeta komisija 2023. gada 3. marta
sēdē apstiprināja Rīgas valstspilsētas pašvaldības
2023. gada budžeta izdevumu prioritātes:
- sociālo pakalpojumu, sabiedriskā transporta un ielu
uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšana inflācijas apstākļos;
- sociālais atbalsts;
- kompetenču pieeja - mācību procesa pilnveidošana vispārējā
izglītībā;
- investīcijas un pilsētvides uzlabojumi.
Rīgas domes Budžeta komisija, izskatījusi budžeta izpildītāju
sagatavotos priekšlikumus, akceptēja, ka kopējie Rīgas
valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumi tiek
palielināti par 13 753 951 euro un izdevumi
par 148 583 371 euro.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta
ieņēmumi, naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā un piesaistītie
aizņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai un
attīstības projektu realizācijai. Izdevumi sadalīti nozarēs
atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu
klasifikāciju. Vislielāko izdevumu apjomu plānots novirzīt
izglītības nozarei 33,1 % un ekonomiskajai darbībai (ielas
un sabiedriskais transports) 25,8 % no kopējā izdevuma
apjoma.
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU
PALIELINĀJUMS 13 748 951 euro,
t. sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu palielinājums no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa par 4 399 599 euro. Rīgas
valstspilsētas pašvaldībai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda aprēķinos un likumprojektā "Par valsts budžetu
2023. gadam" noteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu prognoze 751 918 987 euro apmērā,
kas ir par 4 399 599 euro vairāk, ne kā
tika apstiprināts Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 186 "Par Rīgas
valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu".
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums
5 606 522 euro, t. sk. SIA
"Rīgas meži" dividendes no iepriekšējo gadu nesadalītās
peļņas 1 906 522 euro apmērā un pārējo
nenodokļu ieņēmumu palielinājums par
3 700 000 euro no kredītiestāžu maksājumiem
par naudas līdzekļu atlikuma banku kontos.
1.3. Valsts budžeta transfertiem palielinājums
2 438 638 euro, t. sk. Rīgas domes
Mājokļu un vides departamentam 1180 euro, Rīgas domes
Finanšu departamenta programmai 01.13.00.
1 066 158 euro, Rīgas domes Labklājības
departamenta programmām 1 206 444 euro un
Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra"
164 856 euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums
591 238 euro, t. sk. Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta programmām
125 000 euro un Rīgas domes Labklājības
departamenta programmām 466 238 euro.
1.5. Pašvaldību budžetu transfertiem palielinājums
712 954 euro Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta programmām.
2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS
DAĻA
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2023. gada 7. februārī parakstītajā vienošanās un
domstarpību protokolā "Par 2023. gada budžetu un
budžeta ietvaru 2023.- 2025. gadam" noteikts
pašvaldībām ikgadējais pieļaujamais aizņēmuma palielinājums un
Rīgas valstspilsētas pašvaldība 2023. gadā augstas gatavības
un prioritārajiem investīciju projektiem plāno papildus
piesaistīt aizņēmumus vēl 40 242 000 euro
apmērā. Kopā aizņēmumi plānoti
95 556 700 euro. Kā arī budžeta izpildītāju
papildu izdevumu segšanai novirzīts iepriekš plānotais budžeta
līdzekļu atlikums perioda beigās
94 587 420 euro apmērā.
3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS
PROGRAMMĀS:
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu
palielinājums 728 027 euro:
- programmai 02.01.01. "Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu
palielinājums 638 027 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
638 027 euro un novirzīta 8 jaunu amata vienību
izveidei 240 468 euro (atlīdzībai
216 052 euro(t. sk. atalgojums
166 963 euro) - 3 amata vienības
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas dienestā, 2 amata
vienības Projektu vadības pārvaldē, 3 amata vienības Būvniecības
kontroles pārvaldē - deleģēto funkciju kultūras pieminekļu
pārraudzības un saglabāšanas nodrošināšanai, projektu ieceru
attīstības koncepciju izstrādes koordinēšanai, bīstamo ēku
preventīvo pārbaužu skaita palielināšanai un jauno amata vienību
darba vietu nodrošināšanai ar inventāru 8416 euro, un
papildu telpu nomai 8 jaunām amata vienībām
16 000 euro), piemaksām būvinspektoriem
28 179 euro (t. sk. atalgojums
22 800 euro), arhīva pakalpojumu sadārdzinājuma
kompensēšanai 29 355 euro, jaunā Rīgas
teritorijas plānojuma maketēšanas, tulkošanas, drukāšanas
pakalpojumiem 30 000 euro, ekspertu
pakalpojumiem ēku ekspertīzei ārkārtas situācijās
60 000 euro, aizvietotājizpildes, demontāžas
izdevumiem 20 000 euro, Rīgas dalībai POLIS
platformā 10 395 euro, Rīgas vietējā ģeodēziskā
tīkla attīstības koncepcijas izstrādei un citu ekspertu
pakalpojumiem 63 630 euro, līdzdalības
maksājumiem EIT (The European Institute of Innovation and
Technology) 10 000 euro, hakatonu pasākumiem
7050 euro, viedpilsētas projektu pieteikumu
gatavošanai, ekspertu piesaistei 10 000 euro un
kapitālajiem izdevumiem 128 950 euro (jauna GNSS
uztvērēja un antenas komplektu ar programmatūru datu iegūšanai un
apstrādei apvidū un kamerālā veidā 50 000 euro,
skenera iegādei 65 000 euro, Rīgas viedpilsētas
mājaslapas izstrādei 13 950 euro);
- jaunai programmai 02.02.00. "Rīgas valstspilsētas
pašvaldības Inovāciju fonds" izdevumi
90 000 euro. Inovatīvu projektu
realizēšanai, pilotteritoriju attīstībai Rīgas valstspilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā un viedpilsētas
attīstības veicināšanai.
Rīgas domes Īpašuma departamenta
pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums
2 760 000 euro:
- programmai 03.01.00. "Rīgas domes Īpašuma
departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu
nodrošinājums" izdevumu palielinājums
2 494 696 euro. Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta divu jaunu
amata vienību (Finanšu plānošanas pārvaldē un Būvniecības
pārvaldē) izveidei 60 000 euro (t. sk.
atalgojums 46 361 euro), izglītības iestāžu un
citu pašvaldības iestāžu nekustamā īpašuma uzturēšanas,
nojaukšanas un sakārtošanas darbiem
448 696 euro, nekustamā īpašuma remontdarbu
veikšanai, avārijas situāciju
novēršanai 936 000 euro un būvniecības
darbiem sociālās aizsardzības iestāžu darbības nodrošināšanai
1 050 000 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 03.02.00. "Līdzfinansējums kultūras
pieminekļu saglabāšanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un atjaunošanai" izdevumu palielinājums
265 304 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem kultūrvēsturiskā būvmantojuma
objektu un dzīvojamo māju saglabāšanas programmā iesniegto
projektu atbalstīšanai.
Rīgas domes Satiksmes departamenta
pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums
18 012 600 euro:
- programmai 04.01.00. "Rīgas domes Satiksmes
departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu palielinājums
545 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 16 jaunu amata
vienību izveidei departamenta darbības kapacitātes palielināšanai
satiksmes infrastruktūras, būvniecības jomā
480 000 euro (t. sk. atalgojums
388 381 euro), telpu remontdarbiem darba vides
uzlabošanai 25 000 euro, autotransporta nomai
20 000 euro un degvielas izmaksu pieauguma
segšanai 20 000 euro;
- programmai 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju
uzturēšana" izdevumu palielinājums
17 236 010 euro. Palielināta dotācija
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pilsētas
transportbūvju ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, t. sk.
izmaksu pieauguma kompensācijai
4 600 766 euro, ziemas sezonas darbiem
3 244 986 euro un pilsētas ielu un ietvju
seguma stāvokļa uzlabošanai
9 390 258 euro;
- jaunai programmai 04.06.00. "Vides pieejamības
uzlabošana" izdevumu palielinājums
200 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta neliela apjoma
būvdarbu veikšanai, lai uzlabotu vides pieejamību pilsētā
(kapitālie izdevumi);
- programmai 04.08.00. "Pilsētas lietusūdens
kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju
uzturēšana" izdevumu palielinājums
31 590 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Sarkandaugavas
satiksmes pārvada un Austrumu maģistrāles jaunizbūvētu
lietusūdens kanalizācijas sūkņu staciju uzturēšanai un no Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamenta pārņemto lietusūdens
kanalizācijas sūkņu staciju Bolderājā un lietusūdens
kanalizācijas attīrīšanas iekārtu Lucavsalā elektroenerģijas
izmaksām 18 000 euro un nomas maksas
sadārdzinājuma segšanai 13 590 euro lietusūdens
kanalizācijas sūkņu stacijām Augusta Deglava ielā 69A, Dambja
ielā 9 un Ilūkstes ielā 14.
Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu
palielinājums 8 365 623 euro:
- programmai 05.01.00. "Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu palielinājums
588 737 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 8 jaunu amata
vienību izveidei departamenta darbības kapacitātes palielināšanai
dzīvokļu, trokšņa, atkritumu pārvaldības jomās
240 000 euro (t. sk. atalgojums
186 422 euro), amata vienību pārklasifikācijai
uz citu algu grupu un algu līmeņa celšanai
292 827 euro (t. sk. atalgojums
227 460 euro), dalībai Zero Waste Europe
(reģistrācijas maksa, dalības maksa, apmācības un sertifikācijas
audits) 12 250 euro un sociālajiem pabalstiem
43 660 euro (izdevumu atlīdzināšanai sakarā ar
Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 1. decembra
spriedumu lietā Nr. A420271719 AA43-0027-22/9).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 34 961 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 34 961 euro (Latvijas
valsts karogu izgatavošanai karoga mastam AB dambī
6690 euro un biroja tehnikas iegādei
28 271 euro);
- programmai 05.02.00. "Kapsētu programma"
izdevumu palielinājums 275 000 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 150 000 euro un novirzīta Krematorijas
kremācijas krāšņu tehniskajam izvērtējumam
50 000 euro un kapitālajiem izdevumiem
100 000 euro (Lāčupes kapu administrācijas ēkas
apkures sistēmas izbūvei 30 000 euro, vides
pieejamības nodrošināšanai I Meža kapu administrācijas ēkai
(skice un būvniecība) 20 000 euro, Raiņa,
Ziepniekkalna un Kapsila kapu digitalizācijai
30 000 euro un raidera ar papildu aprīkojumu
iegādei 20 000 euro).
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums
125 000 euro novirzīts kapsētu kapraču
atlīdzībai 78 381 euro (t. sk. atalgojums
59 661 euro) un kapsētu uzturēšanas izdevumu
segšanai 46 619 euro;
- programmai 05.03.00. "Dotācija sociālo māju un
atsevišķu sociālo dzīvokļu apsaimniekotājiem" izdevumu
palielinājums 216 049 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
sociālo dzīvojamo māju dežurantu dienesta darbinieku atlīdzībai
sakarā ar minimālās algas izmaiņām;
- programmai 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un
aizsardzība" izdevumu palielinājums
183 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta aktīvo atpūtas
zonu apsaimniekošanai, labiekārtošanai un inventāra atjaunošanai
113 000 euro un kapitālajiem izdevumiem
70 000 euro (pārģērbšanās kabīņu, sauļošanās
zviļņu, divpusējo pludmales solu un informācijas stendu
izgatavošanai pludmalēm un peldvietām).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 6116 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 6116 euro (pārģērbšanās kabīņu
izgatavošanai atpūtas zonās pie Rīgas ūdenstilpēm);
- programmai 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu
apsaimniekošana" izdevumu palielinājums
440 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta meliorācijas
sistēmu uzturēšanai un meliorācijas novadgrāvju piegulošo
teritoriju apsaimniekošanai (pļaušanas darbiem un atkritumu
savākšanai).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 8228 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 8228 euro (autoruzraudzībai meliorācijas
sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Spilves polderī);
- programmai 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" izdevumu
palielinājums 100 000 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
pašvaldības dzīvokļu apsekošanai un dūmu detektoru uzstādīšanai
74 250 euro, līdzmaksājumiem dalībai ALTUM
programmā par pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem
10 000 euro un apkures sistēmas nomaiņai ar
siltumsūkni pašvaldības dzīvokļos 15 750 euro
(kapitālie izdevumi);
- programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu
uzturēšana un atjaunošana" izdevumu palielinājums
831 665 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
896 300 euro un novirzīta projekta
"Vasara/ziema Rīgas ielās" ielu stādījumu uzturēšanai
60 000 euro, ielu zaļās infrastruktūras
atjaunošanai/ierīkošanai 300 000 euro, grants
seguma celiņu atjaunošanai Kanālmalas apstādījumos pie Latvijas
Nacionālās operas un baleta ēkas (Operas skvērā)
36 300 euro, kapitālajiem izdevumiem
500 000 euro (jaunu koku stādīšanai Rīgas
pilsētas ielās 375 000 euro un Rīgas vēsturiskā
centra koku stādījumu projekta izstrādei
125 000 euro) un pārcelts finansējums uz
programmu 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas
meži"" 64 635 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 159 000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 159 000 euro (bērnu
rotaļu laukumu projektēšanai un izbūvei Kanālmalas apstādījumos
49 000 euro, bērnu rotaļu laukumu projektēšanai
Prūšu ielas skvērā un Viesturdārzā 30 000 euro
un Sarkandaugavas parka gājēju celiņa projektēšanai,
autoruzraudzībai un būvniecībai
80 000 euro);
- programmai 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas
kontroles programma" izdevumu palielinājums
24 500 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
14 500 euro un novirzīta Pilsētas kanālā mītošo
bebru monitoringam un piebarošanai un pārcelts finansējums no
programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto
postījumu novēršana" 10 000 euro mežacūku
izķeršanai un pārvietošanai uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai
piederošo mežniecības teritoriju;
- programmai 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu
uzturēšana un apsaimniekošana" izdevumu palielinājums
690 031 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
795 000 euro un novirzīta 10 konteinera tipa
tualešu ar vides pieejamību nomai 600 000 euro,
bradājamā baseina "Lutausis" hidroizolācijas nomaiņai
70 000 euro, kapitālajiem izdevumiem
125 000 euro (sabiedrisko tualešu aprīkošanai ar
maksas iekasēšanas mehānismu - POS termināli) un pārcelts
finansējums uz programmu 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas
meži"" 104 969 euro;
- programmai 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas
meži"" izdevumu palielinājums
4 716 126 euro. Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
4 546 522 euro (t. sk.
1 906 522 euro dividendes no iepriekšējo
gadu nesadalītās peļņas) un pārcelts finansējums no programmas
05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" 64 635 euro un programmas
05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un
apsaimniekošana" 104 969 euro un novirzīti
pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai 2023. gadā
saskaņā ar 2017. gada 31. janvārī noslēgto Rīgas
valstspilsētas pašvaldības deleģējuma līgumu Nr. RD-17-83-lī
, tajā skaitā nekustamā īpašuma Ostas prospektā 11 (kadastra Nr.
01000950040) un zemesgabala daļu (kadastra Nr. 01000950030) -
Mežaparka Lielās estrādes, Zaļā teātra teritorijas
uzturēšanai;
- programmai 05.14.00. "Gaisa monitoringa staciju
darbības nodrošināšana" izdevumu palielinājums
55 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta monitoringa
staciju nolietoto detaļu nomaiņai;
- programmai 05.16.00. "Atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu uzturēšana" izdevumu palielinājums
89 335 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta samaksai par
atkritumu piemaisījumu šķirošanu publiskajos atkritumu šķirošanas
laukumos, t. sk. par izvietotajiem konteineriem
tekstilizstrādājumiem 29 335 euro un depozīta
sistēmas izveidei - vienreizlietojamo trauku un glāžu nodošanai
60 000 euro;
- programmai 05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana" izdevumu palielinājums
156 180 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
155 000 euro un novirzīta 137 ha pļavu un
niedrāju pļaušanai 70 000 euro, atkritumu
savākšanai sakarā ar sadārdzinājumu 20 000 euro
un mikrolieguma "Saules dārzs" ekspertīzei par
teritorijā esošo mikroliegumu un dižkokiem un attiecīgi kopšanai
65 000 euro.
Valsts budžeta transfertu palielinājums par
1180 euro - vienotais platības maksājums no Lauku
atbalsta dienesta, un tas novirzīts dabas parka labiekārtojuma
uzturēšanai.
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu
palielinājums 296 515 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
336 521 euro un novirzīta kapitālajiem
izdevumiem - radiosakaru pakalpojumu uzlabošanas sadārdzinājuma
segšanai 65 021 euro, videonovērošanas iekārtu
licenču iegādei (46 gab.) - sistēmas paplašināšanai,
iekļaujot tajā Salu tilta un Mazās Krasta ielas apkārtnē
uzstādītās kameras, 19 800 euro, Vērmanes dārza
aprīkošanai ar 7 videonovērošanas kamerām
21 700 euro un videoanalītikas servertehnikas un
programmnodrošinājuma iegādei 230 000 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes
Finanšu departaments" 40 006 euro un
attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par
40 006 euro (t. sk. atalgojums
25 824 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 3178 euro un palielināti sociālie
pabalsti par 3178 euro (Senāta 2023. gada
15. februāra spriedums lietā Nr. A420225219
SKA-160/2023).
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu
palielinājums 54 180 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
pilotprojekta "Atbalsts ģimenēm domstarpību risināšanā"
realizēšanai.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums par
10 550 023 euro:
- programmai 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departaments" izdevumu palielinājums
60 065 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta jaunu amata
vienību atlīdzībai 60 065 euro (t. sk.
atalgojums 48 600 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 3000 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 3000 euro (papildu interneta
pieslēgvietu ierīkošanai Torņu ielā 4);
- programmai 16.01.01. "Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskais centrs" izdevumu palielinājums
99 298 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atalgojuma līdz
20 % palielinājumam 49 298 euro un
kompetenču pieejas īstenošanai izglītības iestādēs un metodiskā
atbalsta nodrošināšanai pirmsskolu un skolu pedagogiem pārejai uz
mācībām valsts valodā 50 000 euro - attiecīgi
palielināti izdevumi atlīdzībai par 74 298 euro
(t. sk. atalgojums 64 888 euro) un kārtējie
izdevumi par 25 000 euro;
- programmai 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības
iestādes" izdevumu palielinājums
3 518 766 euro.Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības
līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam un līdz
20 % skolotāju palīgiem (no 620 euro līdz 744
euro par slodzi) 3 327 808 euro
(t. sk. atalgojums 2 692 620 euro),
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas "Pirmsskolas izglītības skolotājs"
īstenošanai 116 250 euro, pirmsskolas līderības
attīstības programmai sadarbībā ar biedrību "Iespējamā
misija" 12 756 euro un programmas
"Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" īstenošanai
61 952 euro (kārtējie izdevumi);
- programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un
vidusskolas" izdevumu palielinājums
2 634 210 euro.Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
2 567 974 euro un novirzīta atalgojuma līdz
10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam
739 701 euro, vispārizglītojošo skolu pedagogu
zemākās algas likmes 1080 euro palielināšanai no šī
gada 1. septembra 486 673 euro,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas
noteikumi", pedagogu motivācijas/piesaistes programmas
īstenošanai vispārizglītojošās skolās
99 400 euro, citas/radniecīgās jomas mācību
priekšmeta skolotāja sertifikāta iegūšanai
67 200 euro, platformas EMU:Skola piekļuves
tiesību nodrošināšanai 95 000 euro, aprīkojuma
iegādei programmas "Dizains un tehnoloģijas" mācību
satura apguvei (60 skolas) 900 000 euro,
sadarbības nodrošināšanai ar Rīgas Tehnisko universitāti par
iespēju izglītības iestāžu skolēniem apmeklēt zinātnes centru
30 000 euro un interešu programmu finansēšanai
mazākumtautību skolu 1. un 4. klašu skolēniem mazākumtautību
valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu
finansēšanai no šī gada 1. septembra
150 000 euro - un attiecīgi palielināti izdevumi
atlīdzībai par 1 376 374 euro (t. sk.
atalgojums 1 113 661 euro), kārtējie
izdevumi par 291 600 euro un kapitālie izdevumi
par 900 000 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03.
"Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības pakalpojumiem" 9000 euro
metodiskā darba organizēšanas nodrošināšanai trijos karjeras
izglītības atbalsta centros (Rīgas 25. vidusskolā,
Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Teikas vidusskolā) un programmas
20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas
gaisma"" 57 236 euro samaksai par
izglītības iestāžu ārējo teritorijas apgaismojuua samaksai no šī
gada 1. marta.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atlīdzībai par 26 859 euro (t. sk.
atalgojumam par 21 094 euro), sociālie pabalsti par
84 445 euro un kārtējie izdevumi par
30 485 euro un palielināti izdevumi uzturēšanas
izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par
26 859 euro un kapitālie izdevumi par
114 930 euro (interaktīvo tāfeļu, kopētāju
u. c. iegādei);
- programmai 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu
ēdināšana" izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti
kārtējie izdevumi par 55 000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 55 000 euro
(brīvpusdienu uzskaites moduļa RDVIS lietojumprogrammā
KAVIS-IZGLĪTIBA "Brīvpusdienas" funkcionalitātes
izmaiņu nodrošināšanai, kā arī jauna reģistra izstrādei par
atteikumiem no ēdināšanas pakalpojumiem);
- programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas"
izdevumu palielinājums 196 983 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam
saimnieciskajam personālam
196 983 euro (t. sk. atalgojums
159 384 euro);
- programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības
iestādes" izdevumu palielinājums
268 971 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz
10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam
268 971 euro (t. sk. atalgojums
217 632 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atlīdzībai par 3504 euro (t. sk. atalgojumam par
2835 euro) un kārtējie izdevumi par
11 581 euro un palielināti izdevumi subsīdijai
un dotācijai par 3504 euro un kapitālie izdevumi par
11 581 euro;
- programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegādei"
veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie
izdevumi par 661 230 euro un palielināti
kārtējie izdevumi par 661 230 euro;
- programmai 16.07.03.
"Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu
palielinājums 703 954 euro.
Pašvaldību budžeta transferta palielinājums
712 954 euro no citām pašvaldībām, kuru
administratīvajā teritorijā mācās Rīgas valstspilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni,
novirzīts atlīdzībai 50 596 euro (t. sk.
atalgojums 40 726 euro), kārtējiem izdevumiem
131 887 euro, subsīdijai un dotācijai
146 693 euro, sociālajiem pabalstiem
9000 euro, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz
citiem budžetiem 357 558 euro un kapitālajiem
izdevumiem 17 220 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas" 9000 euro un
attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi;
- programmai 16.10.00. "Rīgas pilsētas konkurētspēju
un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi" izdevumu
palielinājums 81 060 euro. Pārcelts
finansējums no programmas 16.11.00."Sporta pasākumi"
"Rimi" Rīgas maratona organizēšanai;
- programmai 16.11.00. "Sporta pasākumi" izdevumu
palielinājums 51 720 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
135 000 euro un novirzīta tautas sporta
pasākumu īstenošanai projekta "Rīgas vasara" ietvaros
(kārtējie izdevumi).
Pārcelts finansējums uz programmu 16.10.00. "Rīgas
pilsētas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi sekmējoši
pasākumi" 81 060 euro (subsīdija un
dotācija).
Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 2220 euro -
ieņēmumi pārcelti uz programmu 16.16.00. "Konkursi par Rīgas
domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta
organizācijām" (kārtējie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atlīdzībai par 5648 euro (t. sk. atalgojumam par
4553 euro) un palielināti izdevumi pakalpojumu
samaksai par 3648 euro un sociālajiem pabalstiem par
2000 euro;
- programmai 16.12.00. "Bibliotēkas" izdevumu
palielinājums 369 833 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
atlīdzības līdz 10 % palielinājumam
282 660 euro (t. sk. atalgojums
228 708 euro), inventāra iegādei Rīgas Centrālās
bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkai pēc renovācijas
30 000 euro (plaukti, galdi, krēsli u. c.)
un grāmatu krājuma papildināšanai, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu,
57 173 euro (kapitālie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
mācību līdzekļu iegādei par 4000 euro un palielināti
izdevumi mācību grāmatu iegādei par 4000 euro
(kapitālie izdevumi);
- programmai 16.13.00. "Mācību grāmatu un mācību
līdzekļu iegāde" izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti
kārtējie izdevumi par 36 949 euro un palielināti
uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par
36 949 euro;
- programmai 16.14.00. "Naudas balvas Rīgas
sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem
sportā" izdevumu samazinājums
41 408 euro. Pārcelts finansējums uz
programmu 16.16.00. "Konkursi par Rīgas domes finansiālu
atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām";
- programmai 16.15.00. "Kultūras centri un nami"
izdevumu palielinājums 1 727 387 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta atlīdzības par 10 % palielinājumam
saimnieciskajam personālam 274 800 euro,
kultūrtelpu "Strops" attīstībai (papildu 2 kultūrpunktu
darbībai) 30 000 euro, radošo kvartālu un
teritoriju atbalstam 80 000 euro, Orķestrim
"Rīga" 157 135 euro (jaunu mūzikas
instrumentu iegādei 135 792 euro (5 flautas,
marimba, timpāns, 2 fagoti, 2 obojas, angļu rags, klarnete un
bastrombons), mūzikas instrumentu rezerves daļām
9343 euro un jaunu koncerttērpu iegādei
12 000 euro (48 gab.)), kultūras iestāžu
reorganizācijas izdevumiem (izveidota Pārdaugavas kultūras
iestāde) 111 104 euro, Rīgas kultūras pasākumu
programmu nodrošināšanai 200 000 euro (Pavasara
saulgriežu, Lieldienu pasākumiem un koncertiem
50 000 euro, Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai
50 000 euro, Ģimenes mēnesim
20 000 euro (Starptautiskās Bērnu dienas
pasākumiem pilsētvidē), Zinību dienai
30 000 euro, Miķeļdienas pasākumiem
10 000 euro, Lāčplēša dienas pasākumiem
20 000 euro un Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīto pasākumu nodrošinājumam
20 000 euro), Aleksandra Čaka balvas
pasniegšanas pasākumam 20 000 euro (balvu fonds
4500 euro un pasākuma norises nodrošinājumam
15 500 euro), Kultūras un tautas mākslas centra
"Ritums" pārveidei par Tradicionālās kultūras un
amatniecības centru (koncepcijas izstrāde, norišu pilotprojekts)
40 000 euro, amatierkolektīvu dalībai
starptautiskos konkursos un festivālos, jubileju pasākumiem un
radošajiem projektiem 50 000 euro, Rīgas Mākslas
telpas jaunās koprades telpas pilotprojektiem
30 000 euro un 2023. gada Jāzepa Pīgožņa
balvas Latvijas ainavu glezniecībā norises un programmas
nodrošināšanai 20 000 euro - attiecīgi novirzīts
atlīdzībai 382 600 euro (t. sk. atalgojums
283 424 euro), kārtējiem izdevumiem
410 147 euro, subsīdijai un dotācijai
80 000 euro, sociālajiem pabalstiem
4500 euro un kapitālajiem izdevumiem
135 792 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. "Kultūras
pasākumi" 684 955 euro un novirzīts
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītajam
pasākumam Rīgas Domā 19 455 euro, Nacionālās
pretošanās kustības piemiņas dienai veltītiem pasākumiem
20 000 euro, Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas pasākumiem 20 000 euro, Pavasara
saulgriežu, Lieldienu pasākumiem un koncertiem
40 000 euro, Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai
100 000 euro, Ģimenes mēnesim
40 000 euro, Ielīgošanas pasākumiem (t. sk.
Zāļu tirgus rīkošanai Doma laukumā) 50 000 euro,
Vecmīlgrāvja apkaimes svētku un Rīgas pieņemšanu par godu Zelta
kāzu jubilāriem organizēšanai 55 000 euro,
Zinību dienai 20 000 euro, Miķeļdienas
pasākumiem 30 000 euro, Lāčplēša dienas
pasākumiem 20 000 euro, Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai
100 000 euro, Ziemas saulgriežu (Bluķa vakars),
Adventa un Ziemassvētku koncertiem un pasākumiem
100 000 euro un apakšprogrammas "Dziesmu
svētku process un finansiāls atbalsts tautas mākslas kolektīvu
darbības nodrošināšanai" norišu īstenošanai pašvaldības
kultūras centros un namos 70 500 euro (Rīgas
pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai koru skates un koru grupu
kopmēģinājumu rīkošanai 15 000 euro, Ziemeļrīgas
kultūras apvienībai deju kolektīvu skates, repertuāra apguves
semināru rīkošanai saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
pasākumu plānu 16 000 euro, Kultūras un tautas
mākslas centram "Ritums" folkloras kopu kopkoncertu
rīkošanai 6000 euro, Ziemeļrīgas kultūras apvienībai
Rīgas amatierteātru skates un izrāžu parādes rīkošanai
6000 euro, Ziemeļrīgas kultūras apvienībai
mazākumtautību kolektīvu, instrumentālo ansambļu un orķestru
skates - koncertu rīkošanai 10 000 euro, Rīgas
valstspilsētas pašvaldības dibināto 174 amatiermākslas kolektīvu
radošo projektu atbalstam 10 000 euro, gada
balvas "Baltais zvirbulis 2022" pasākumam
7500 euro) - attiecīgi novirzīts atlīdzībai
161 100 euro (t. sk. atalgojums
154 500 euro) un kārtējiem izdevumiem
523 855 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 20.01.00. "Rīgas
pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma""
29 393 euro - samaksai par kultūras centru ārējo
teritorijas apgaismojumu no šī gada 1. marta;
- programmai 16.16.00. "Konkursi par Rīgas domes
finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta
organizācijām" izdevumu palielinājums
43 628 euro. Pārcelts finansējums no
programmas 16.14.00. "Naudas balvas Rīgas sportistiem un
viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā"
41 408 euro jauna konkursa "Līdzfinansējums
Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu
organizēšanai" izsludināšanai.
Pārcelti budžeta iestāžu ieņēmumi 2220 euro no
programmas 16.11.00. "Sporta pasākumi" un novirzīti
subsīdijai un dotācijai;
- programmai 16.17.00. "Kultūras pasākumi"
izdevumu samazinājums 392 275 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 292 680 euro un novirzīta vides reklāmas un
afišu eksponēšanas nodrošinājumam 42 680 euro
(afišu izvietošanai (līmēšanai) uz afišu stabiem un stendiem
23 500 euro, iespieddarbu nodrošināšanai
10 000 euro, baneru "Gads kopā ar
Ukrainu" ražošanai un eksponēšanai 4180 euro un
projekta "Rīgas vasara" mākslinieku atlīdzībai
5000 euro) un audiovizuālā priekšnesuma
nodrošināšanai Rīgas dzimšanas dienas pasākuma noslēgumā un/vai
Gadumijas pasākumā 250 000 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. "Kultūras
centri un nami" 684 955 euro un attiecīgi
samazināti izdevumi atlīdzībai par 165 033 euro
(t. sk. atalgojums 155 715 euro),
pakalpojumu samaksai par 69 922 euro, subsīdijai
un dotācijai par 410 000 euro un uzturēšanas
izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par
40 000 euro;
- programmai 16.18.00. "Atlīdzība amatierkolektīvu
vadītājiem un speciālistiem" izdevumu palielinājums
97 587 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz
10 % palielinājumam 97 587 euro
(t. sk. atalgojums 78 960 euro);
- programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas
skolas" izdevumu palielinājums
81 244 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz
10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam
41 244 euro (t. sk. atalgojums
33 372 euro), mūzikas instrumentu iegādei
20 000 euro, mākslas programmas apguves
inventāra atjaunošanai 10 000 euro un Pārdaugavas Mūzikas
un mākslas skolai Romja Bēma mākslas kolekcijas
pārvērtēšanai 10 000 euro (t. sk. kapitālie izdevumi
29 397 euro);
- programmai 16.21.00. "Rīgas domes Kultūras projektu
finansēšanas konkursa programma" izdevumu palielinājums
150 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atbalstīto
attīstības projektu realizācijai kultūras un mākslas nozarēs
(subsīdija un dotācija).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atlīdzībai par 6179 euro (t. sk. atalgojumam par
5000 euro), kārtējie izdevumi par
5000 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz
citiem budžetiem par 30 000 euro un palielināti
izdevumi subsīdijai un dotācijai par
41 179 euro;
- programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu
noformējums" izdevumu palielinājums
649 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta gaismas
noformējuma eksponēšanai parkos un apkaimēs
125 000 euro, kanālmalas "Gaismas teiksmu
takas" realizēšanai 74 000 euro, jaunu
Ziemassvētku dizaina objektu un dekoratīvā apgaismojuma
nodrošināšanai 350 000 euro (apkaimju un centra
laukumu dekorēšanai, noformējuma bāzes atjaunošanai), apaļo
betona reklāmas stabu remontam u. c. remontdarbiem
90 000 euro un noliktavas plauktu sistēmu
iegādei noformējuma inventāra uzglabāšanai (5 gab.)
10 000 euro;
- programmai 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma"
izdevumu palielinājums 250 000 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta līdzfinansēto kultūras un mākslas festivālu
atbalstam, kā arī ieguldījumam pilsētas festivālu attīstībai
kopumā (subsīdija un dotācija).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atlīdzībai par 7415 euro (t. sk. atalgojumam par
6000 euro), kārtējiem izdevumiem par
1200 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz
citiem budžetiem par 15 000 euro un palielināti
izdevumi subsīdijai un dotācijai par
23 615 euro.
Rīgas domes Labklājības departamenta
pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums
14 485 235 euro:
- programmai 18.01.00. "Rīgas domes Labklājības
departaments" izdevumu palielinājums
363 892 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
363 735 euro un novirzīta 2 jaunu amata vienību
izveidei Sociālajā pārvaldē 60 000 euro
(atlīdzībai 43 842 euro (t. sk. atalgojums
33 606 euro) un darba vietas iekārtošanai
16 158 euro (kapitālie izdevumi)), Departamenta
un pakļautības iestāžu darbinieku sociālā darba mācību izdevumu
kompensācijai 144 800 euro, telpu pārņemšanai
ēkas Baznīcas ielā 19/23 IV stāvā 70 356 euro
(atvērtā biroja telpu iekārtošanai un mēbeļu iegādei 12 darba
vietu iekārtošanai 24 400 euro (kapitālie
izdevumi), telpu remontam 19 850 euro un telpu
apsaimniekošanai, komunālajiem maksājumiem u. c.
26 106 euro ēkas Baznīcas ielā 19/23 II un III
stāva telpu remontam un mēbeļu iegādei
58 280 euro (t. sk. kapitālie izdevumi
5 600 euro), arhīva telpu nomai 5400 euro,
apgaismojuma nomaiņai uz LED "dimmējamo" apgaismojumu
10 500 euro, ārvalstu un iekšzemes komandējumiem
10 823 euro un Departamenta darbinieku
supervīzijām 3576 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 157 euro
(saņemta atmaksa no Eiropas sociālā tīkla European Social
Network par komandējuma izdevumiem Briselē) novirzīts
iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;
- programmai 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums
450 360 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pabalsta
palielinājumam audžuģimenēm bērna uztura nodrošināšanai sakarā ar
minimālās algas pieaugumu (pabalsta apmērs pielīdzināts minimālās
algas apmēram);
- programmai 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi
dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu
palielinājums 8 045 341 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 8 002 024 euro un novirzīta sociālo
pakalpojumu cenu palielinājumam
7 080 032 euro (subsīdija un dotācija
164 840 euro, sociālie pabalsti
6 915 192 euro), papildu sociālā darbinieka
slodzei valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" 16
119 euro (subsīdija un dotācija), dažādu sociālo
pakalpojumu/aktivitāšu nodrošināšanai (t. sk. apjoma
palielināšanai) 905 873 euro un pārcelts
finansējums no programmas 18.07.00. "Rīgas Sociālais
dienests" 43 317 euro sakarā ar Rīgas Sociālā
dienesta reorganizāciju un Dienas centra "Ābeļzars"
darbības nodošanu ārpakalpojuma sniedzējam Kopienas centra
izveidošanai;
- programmai 18.02.02. "Asistenta pakalpojums personām
ar invaliditāti" izdevumu palielinājums
1 039 938 euro. Valsts budžeta
transfertu palielinājums par asistenta pakalpojuma sniegšanu
pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un novirzīti
asistenta atlīdzībai sakarā ar stundas likmes palielināšanos
934 612 euro (t. sk. atalgojumam
756 220 euro) un darba samaksai asistentiem -
pašnodarbinātām personām 105 326 euro (kārtējie
izdevumi);
- programmai 18.03.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un
jauniešu centrs" izdevumu palielinājums
139 600 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības
palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem
darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma
pārtraukšanu 42 720 euro (t. sk. atalgojums
34 566 euro), veselības un fiziskās
sagatavotības un mācību speciālistu cenu pieaugumam
47 568 euro, ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanai
Ādažu novada vasaras mītnē "Jaunkūlas"
30 000 euro (kapitālie izdevumi), bērnu apavu un
apģērba iegādei 9660 euro un transportlīdzekļu nomas
izdevumu pieaugumam 9652 euro;
- programmai 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un
bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" izdevumu palielinājums
167 171 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā
pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem - maksas
palielināšanai;
- programmai 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās
iestādes" izdevumu palielinājums
479 731 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
17 186 euro un novirzīta atlīdzības
palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem
darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma
pārtraukšanu 17 186 euro (t. sk. atalgojums
13 906 euro).
Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" dalībai
jauniešu nodarbināšanā vasarā palielināti valsts budžeta
transferti par 5580 euro (Nodarbinātības valsts
aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums
456 965 euro sakarā ar pensiju indeksāciju
novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai
403 975 euro un kapitālajiem izdevumiem
52 990 euro (Rīgas sociālās aprūpes centram
"Mežciems" automātisko āra vārtu un kondicionieru
uzstādīšanai);
- programmai 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās
iestādes - līgumorganizācijas" izdevumu palielinājums
1 180 585 euro. Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā
pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
(pansionāti) - maksas palielināšanai;
- programmai 18.05.00. "Rīgas patversme" izdevumu
palielinājums 58 215 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
atlīdzības palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā
sociālajiem darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas
finansējuma pārtraukšanu 27 150 euro
(t. sk. atalgojums 21 968 euro),
pakalpojumiem (dezinfekcijai, deratizācijai, veļas mazgāšanai
u. c.) 20 513 euro un apģērba un apavu
iegādei klientiem 10 552 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi
atalgojumam par 15 000 euro un palielināti
izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par 15 000 euro;
- programmai 18.06.00. "Rīgas patversmes -
līgumorganizācijas" izdevumu palielinājums
1 162 601 euro. Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
1 155 885 euro un novirzīta sociālo
pakalpojumu - naktspatversmes un sociālās rehabilitācijas centri
personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai personām bez
noteiktas dzīvesvietas - maksas palielināšanai
673 610 euro un naktspatversmes pakalpojuma
Sofijas ielā 8 nodrošināšanai 73 personām
482 275 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 6716 euro -
saņemta naudas atmaksa no sociālā pakalpojuma sniedzēja;
- programmai 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests"
izdevumu palielinājums 727 640 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
par 566 714 euro un novirzīta atlīdzības
palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem
darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma
pārtraukšanu 350 656 euro (t. sk.
atalgojums 283 725 euro), konkurētspējīga
atalgojuma nodrošināšanai Teritoriālā centra
"Bolderāja" darbiniekiem 50 076 euro
(t. sk. atalgojums 38 385 euro),
energoefektivitātes nodrošināšanai - apgaismes spuldžu nomaiņai
pret energoefektīvākām, kā arī griestu lampu korpusa izvietojuma
nomaiņai atbilstoši darba vietas lokācijai konkrētā kabinetā
78 000 euro, supervīzijām sociālajiem
darbiniekiem 62 882 euro, jauno telpu
pārņemšanai ēkas Baznīcas ielā 19/23 IV stāvā
90 599 euro (datorklases ar 15 pieslēguma vietām
ierīkošanai 5250 euro (kapitālie izdevumi), telpu
remontam 34 760 euro un telpu uzturēšanas
izdevumiem 50 589 euro (apsaimniekošana,
komunālie maksājumi u. c.)). Pārcelts finansējums uz
programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem" 43 317 euro
(attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par
24 417 euro, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5760 euro un
kārtējie izdevumi par 13 140 euro) un programmu
01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā
administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments"
22 182 euro (attiecīgi samazināti izdevumi
atalgojumam par 12 750 euro, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
4197 euro un kārtējie izdevumi par
5235 euro).
Valsts budžeta transfertu palielinājums
160 926 euro, t. sk. par dalību Eiropas
SociālāfFonda īstenotajā projektā "Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās" 15 816 euro
(atalgojumam 12 687 euro, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2993 euro un kārtējiem izdevumiem
136 euro), piemaksām pie mēnešalgas sociālajiem
darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas
civiliedzīvotājiem, novirzīts atlīdzībai
145 110 euro (t. sk. atalgojums
117 412 euro);
- programmai 18.08.00. "Veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana"
izdevumu palielinājums 92 788 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēm
rīdziniekiem 86 394 euro (ciguna nodarbības,
nūjošana, dejas senioriem, reproduktīvā veselība skolās,
nodarbības par personīgo higiēnu pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem), transporta izdevumu kompensācijai asins donoriem
sakarā ar Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas maksas izmaiņām
4394 euro (sociālie pabalsti) un veselības istabu
pakalpojuma maksas pieaugumam 2000 euro;
- programmai 18.09.00. "Invalīdu pacēlāju uzstādīšana,
apkope un remonts" izdevumu palielinājums
2400 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums
no materiālo zaudējumu atmaksas novirzīts pacēlāju
remontdarbiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 25 000 euro un palielināti
kapitālie izdevumi par 25 000 euro (5 pacēlāju
remontam);
- jaunai programmai 18.13.00. "Sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības
veicināšana" izdevumu palielinājums
60 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta granta programmai
"Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu
nodarbinātības veicināšana Rīgā" ar mērķi stimulēt jaunu
darba vietu izveidi sociālās atstumtības riskam pakļautajām
grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, bijušajiem ieslodzītajiem,
jaunajām māmiņām u. c.);
- programmai 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi"
izdevumu palielinājums 222 316 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta sociālo pakalpojumu - grupu mājas (dzīvokļa) un
specializēto darbnīcu pakalpojuma maksas palielinājumam
210 206 euro un grupu dzīvokļa pakalpojuma
vaučera maksas palielinājumam no šī gada 1. maija
12 110 euro;
- programmai 18.19.00. "Īslaicīga hronisko slimnieku
kopšana un rehabilitācija" izdevumu palielinājums
292 657 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā
pakalpojuma - īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām -
maksas palielināšanai.
Rīgas pašvaldības aģentūras
"Rīgas gaisma" pārziņā esošo programmu finansējuma un
izdevumu palielinājums 418 624 euro:
- programmai 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra
"Rīgas gaisma"" izdevumu palielinājums
414 206 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
500 835 euro un novirzīta atlīdzībai
30 433 euro (t. sk. atalgojums
24 624 euro) samaksai par svētku rotājumu bojāto
pieslēguma vietu atjaunošanu, jaunu pieslēguma vietu izveidi un
to uzturēšanu, apsardzes izdevumu palielinājumam
9843 euro, atkritumu un būvgružu izvešanas
sadārdzinājumam 6893 euro, valdījumā esošā
autotransporta KASKO apdrošināšanai 30 882 euro,
ceļu seguma atjaunošanai pēc bojājumu likvidācijas darbiem
17 600 euro, Brīvības pieminekļa dekoratīvās
apgaismojuma sistēmas uzturēšanai 9000 euro,
8 automobiļu un 16 mobilo rāciju nomaiņai
9440 euro, materiālu iegādei svētku rotājumu
uzturēšanai 7003 euro un kapitālajiem izdevumiem
379 741 euro (ielu apgaismojuma kapitālajam
remontam 338 908 euro, divu ielu apgaismes
skapju nomaiņai un jaunas pieslēguma sadalnes elektroenerģijas
tīklam izbūvei 16 833 euro, ielu apgaismojuma
projektēšanas darbiem 5 objektos
16 000 euro un ugunsdzēsības sistēmas
ierīkošanas pabeigšanai ēkā Kleistu ielā 29
8000 euro).
Pārcelts finansējums uz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un
sporta departamenta programmu 16.04.00. "Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas" 57 236 euro un
programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami"
29 393 euro, deleģējot izglītības un kultūras
iestādēm ārējā teritorijas apgaismojuma un/vai sporta laukumu
apgaismojuma elektroenerģijas samaksas veikšanai no šī gada
1. marta;
- programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu
uzturēšana" izdevumu palielinājums
4418 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta valdījumā esošā
autotransporta KASKO apdrošināšanai.
Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas investīciju un
tūrisma aģentūra" (programma 21.01.00.) izdevumu
samazinājums 20 195 euro. Pārcelts
finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas
pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu
departaments" amata vienības atlīdzībai
20 195 euro (t. sk. atalgojums
16 340 euro) no šī gada 1. marta. Veikta
izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par
612 450 euro un palielināti kapitālie izdevumi
par 18 450 euro (www.liveriga.com un
www.meetriga.lv uzturēšanai un attīstībai atbilstoši tehnoloģiju
prasībām) un izdevumi subsīdijai un dotācijai par
594 000 euro (līdzekļu uzskaite atbilstoši
ekonomiskajai klasifikācijai).
Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu
aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums
269 856 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
105 000 euro un novirzīta valsts nozīmes
kultūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis
"Lielie kapi"" vēsturiskā mantojuma saglabāšanai -
Vērmaņu dzimtas kapavietas restaurācijas pabeigšanai (II un III
posms).
Valsts budžeta transfertu palielinājums
164 856 euro novirzīts Brīvības pieminekļa un
Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai - atlīdzībai
76 995 euro (t. sk. atalgojums
62 299 euro) un kārtējiem izdevumiem
87 861 euro.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas
digitālā aģentūra" (programma 24.01.00.) izdevumu
palielinājums 1 920 792 euro.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
un novirzīta 5 jaunu amata vienību izveidei (projektu vadītājs, 2
datu analītiķi, 2 galvenie informācijas sistēmu administratori)
atlīdzībai 150 000 euro (t. sk. atalgojums
121 369 euro), datu infrastruktūras attīstīšanai
un uzturēšanai 120 000 euro, IKT resursu
izvietošanai federētajā mākonī 70 000 euro,
konferences "EUROCITIES Digital Annual Forum"
organizēšanai 30 000 euro, Microsoft licenču
Azure patēriņa pieaugumam 144 800 euro,
projekta "Apkaimes.lv" uzturēšanai
10 000 euro, drošības risinājumiem
130 000 euro un kapitālajiem izdevumiem
1 265 992 euro (procesu digitalizācijai
180 000 euro, PKIP e-pakalpojumu uzlabojumiem
150 000 euro, VNS (Videonet) risinājuma
nomaiņai 30 000 euro, lietojumprogrammu koda
pielāgošanai 120 000 euro, Elastic
versijas maiņai 60 000 euro, programmatūras
pielāgošanai 60 000 euro un citām Rīgas
valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām datoru un
informācijas sistēmu papildinājumiem
665 992 euro).
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
(programma 27.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija.
Samazināti kārtējie izdevumi par 3300 euro un
palielināti kapitālie izdevumi par 3300 euro
kopēšanas un skenēšanas iekārtas iegādei.
Rīgas pašvaldības aģentūras
"Rīgas enerģētikas aģentūra" pārziņā esošo programmu
finansējuma un izdevumu palielinājums
4 236 000 euro:
- programmai 33.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra
"Rīgas enerģētikas aģentūra"" izdevumu
palielinājums 236 000 euro. Palielināta
dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta
4 jaunu amata vienību izveidei (energoefektivitātes speciālists,
projektu vadītājs, energopārvaldnieks un jurists) un esošās amata
vienības (projektu vadītājs koordinators) atlīdzības pārrēķinam
uz pilnu slodzi 120 000 euro (t. sk.
atalgojums 97 095 euro), kārtējiem izdevumiem
86 000 euro (siltumapgādes koncepcijas izstrādei
49 000 euro, līdzfinansējums ēku energoauditiem
un tehniskās apsekošanas atzinumiem 35 000 euro,
mērinstrumentu iegādei 2000 euro), subsīdijai un
dotācijai 10 000 euro daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju ēku vecākajiem un kapitālajiem izdevumiem
20 000 euro katlu reģistra izveidei;
- jaunai programmai 33.02.00. "Ilgstspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešana" izdevumi
4 000 000 euro. CO2 emisiju
samazināšanas pasākumu koordinēšanai un izdevumu samazināšanai
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Par līdzekļu izlietojumu lems
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja.
Rīgas domes Finanšu departamenta
pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums
86 501 091 euro:
- programmai 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas
pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu
departaments" izdevumu palielinājums
215 116 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
719 430 euro un novirzīta 3 jaunu amata vienību
izveidei 90 000 euro (atlīdzībai
88 828 euro, t. sk. atalgojums
68 900 euro) publiskās infrastruktūras
attīstībai un publiskās un privātās partnerības projektu
ieviešanai, organizēšanai un realizācijai, komunikācijas kampaņu
paplašināšanai latviešu un angļu valodā, papildu raidlaika
nodrošināšanai audio vizuālajos medijos u. c. pasākumos
310 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes
darbības nodrošināšanai 155 430 euro sakarā ar
izdevumu palielinājumu (degviela, tehnikas remonts un citi
materiāli), darbinieku apmācībām - vienotā mācību satura
izstrādei un ievietošanai Moodle vidē, ISO 9001 sistēmas
ieviešanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālajā
administrācijā un citiem apmācības projektiem 164 000
euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai"
130 000 euro un novirzīts Rīgas valstspilsētas
pašvaldības Centrālā administrācijas kompetences jomās
nepieciešamo konsultāciju un citu ekspertu piesaistei, no
programmas 21.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas
investīciju un tūrisma aģentūra""
20 195 euro (t. sk. atalgojums
16 340 euro) projekta amata vienība Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un
komunikācijas pārvaldē un no programmas 14.01.00. "Rīgas
pašvaldības policija" 40 006 euro
(t. sk. atalgojums 32 838 euro) 2 amata
vienības sakarā ar Civilās aizsardzības un operatīvās
informācijas pārvaldes izveidi Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālajā administrācijā un no programmas 18.07.00. "Rīgas
Sociālais dienests" 22 182 euro Dienas
centra "Rīdzene" Vidrižu ielā 1C darbības
nodrošināšanai no šī gada 1. jūnija (no tiem atalgojumam
12 750 euro un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4197 euro).
Pārcelts finansējums uz programmu 01.14.00. "Ārtelpas
labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu
remonts" 716 697 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie
izdevumi par 9000 euro un palielināti kapitālie
izdevumi par 9000 euro darba vietu iekārtošanai;
- programmai 01.06.00. "Sabiedriskā transporta
pakalpojumi Rīgas pilsētā" izdevumu palielinājums
17 500 000 euro. Palielināta dotācija
no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
17 500 000 euro saistībā ar energoresursu
sadārdzinājumu, banku kredītu procentu likmju pieauguma segšanai
pēc Eiropas Centrālās bankas lēmuma par EURIBOR likmes kāpumu un
transporta pārvadājumu regularitātes uzlabošanas
nodrošināšanai;
- programmai 01.08.00. "Dotācija SIA "Rīgas
Nacionālais zooloģiskais dārzs"" izdevumu palielinājums
220 560 euro novirzīts Latvijā vienīgā
Nacionālā zooloģiskā dārza profesionālās ilgtspējības attīstībai
un darbības nepārtrauktībai;
- programmai 01.12.00. "Sabiedrības integrācijas
programma" izdevumu palielinājums
80 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta latviešu valodas
apguves nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
50 000 euro (t. sk. Ukrainas
civiliedzīvotājiem), dalības maksai starpkultūras pilsētu
programmā 5000 euro un integrācijas aktivitātēm un
citiem pasākumiem 25 000 euro. Veikta izdevumu
pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par
10 135 euro (t. sk. atalgojums
8200 euro), kārtējie izdevumi par
41 000 euro un palielināti izdevumi subsīdijām
un dotācijām par 51 135 euro integrācijas
pasākumu nodrošināšanai;
- programmai 01.13.00. "Mērķdotācija pašvaldības
autoceļiem un ielām" izdevumu palielinājums
1 066 158 euro. Valsts budžeta
transferti palielināti atbilstoši Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173
"Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" paredzētajam
sadalījumam. Lai nodrošinātu programmas aktivitāšu un
iepriekšējos periodos uzņemto saistību finansēšanu, palielināti
uzturēšanas izdevumi par 933 842 euro un
samazināti kapitālie izdevumi par
933 842 euro;
- programmai 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un
uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts"
izdevumu palielinājums
2 767 932 euro. Palielināta dotācija no
Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
1 833 844 euro un novirzīta Rīgas
pašvaldībai piederošo teritoriju ziemas uzkopšanai Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, pašvaldības ielām
piegulošo ietvju uzturēšanai, kā arī pēc ziemas sezonas ietvju
sakopšanai 600 000 euro, ārtelpas labiekārtojuma
elementu iegādei un uzstādīšanai 600 000 euro
(kapitālie izdevumi), ārpakalpojumam atkritumu savākšanai un
izvešanai, spēļu, rekreācijas laukumu bīstamo elementu demontāžai
un atjaunošanai, stādu iegādes, stādīšanas un kopšanas
pakalpojumiem, zāles pļaušanas pakalpojumiem darba apjoma
pieauguma un sadārdzinājuma izdevumu segšanai
633 844 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas
stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana"
117 391 euro, programmas 01.01.00. "Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes
Finanšu departaments" 716 697 euro un
novirzīts ārpakalpojumam atkritumu savākšanai un izvešanai,
spēļu, rekreācijas laukumu bīstamo elementu demontāžai un
atjaunošanai, stādu iegādes, stādīšanas un kopšanas
pakalpojumiem, zāles pļaušanas pakalpojumiem un citiem ārtelpas
uzturēšanas izdevumiem, no programmas 01.25.00. "Apkaimju
attīstības programma" 100 000 euro ārtelpas
labiekārtojuma elementu iegādei (kapitālie izdevumi).
- programmai 01.16.00. "Rīgas valstspilsētas
pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas
programma" izdevumu palielinājums
800 000 euro Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošajās izglītības
iestādēs strādājošā tehniskā personāla veselības apdrošināšanai,
balstoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2013. gada
21. februāra iekšējiem noteikumiem Nr. 4 "Kārtība,
kādā tiek veikta Rīgas valstspilsētas pašvaldības amatpersonu un
darbinieku veselības apdrošināšana";
- programmai 01.17.00. "Iemaksas pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā" izdevumu palielinājums
672 813 euro saskaņā ar Ministru kabineta un
Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februāra
vienošanos un domstarpību protokolu "Par 2023. gada
budžetu un budžeta ietvaru 2023.- 2025. gadam";
- programmai 01.19.00.
"Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves
fonds)" izdevumu pārstrukturizācija.
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu
komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija -
samazināti kārtējie izdevumi par 521 344 euro un
palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par
444 547 euro, subsīdijai un dotācijai par
26 846 euro un kapitālajiem izdevumiem par
49 951 euro;
- programmai 01.25.00. "Apkaimju attīstības
programma" izdevumu palielinājums
50 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par
150 000 euro (granta līdzfinansējumam apkaimju
attīstības biedrībām 25 000 euro un ielu
tirdzniecību vietu labiekārtošanai
125 000 euro). Pārcelts finansējums
100 000 euro uz programmu 01.14.00.
"Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu,
piebraucamo ceļu remonts";
- programmai 01.27.00. "Investīciju programmas
realizācija" izdevumu palielinājums
63 385 903 euro. Saskaņā ar Ministru
kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada
7. februāra vienošanos un domstarpību protokolu "Par
2023. gada budžetu un budžeta ietvaru
2023.-2025. gadam" pašvaldībām šī gada laikā būs
iespēja piesaistīt aizņēmumus augstas gatavības un prioritāro
investīciju projektu realizēšanai. Saistošo noteikumu
7. pielikumā sniegts investīciju sadalījums pa objektiem,
savukārt par būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes un
projektēšanas un augstas gatavības investīciju projektu
realizēšanas uzsākšanu lēmumu pieņems Rīgas domes Finanšu un
administrācijas lietu komiteja.
- programmai 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju
radīto postījumu novēršana" izdevumu samazinājums
257 391 euro. Pārcelts finansējums uz
programmu 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana
un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts"
117 391 euro, programmu 01.01.00. "Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes
Finanšu departaments" 130 000 euro un
programmu 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles
programmu" 10 000 euro.
4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI
UN IZDEVUMI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par
5000 euro.
Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.03.00.)
izdevumu palielinājums 5000 euro.Fizisku personu
ziedojums āra vārtu iegādei un montāžai Rīgas sociālās aprūpes
centram "Mežciems".
Rīgas domes priekšsēdētājs
M. Staķis
Pielikums paskaidrojuma
rakstam un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojumam par Rīgas
valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu
