Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28 Gulbenē 2022. gada 29. decembrī (prot. Nr. 27, 135. p.) Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam - ieņēmumos 40 207 082 EUR apmērā, izdevumos 47 368 547 EUR apmērā, finansēšanā 7 161 465 EUR, saskaņā ar 1. pielikumu. 2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu. 3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas. 4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu. 6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa. 7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
Paskaidrojuma raksts
|
Apstiprināts 29.09.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2022. gadam, euro | |
Ienākuma nodokļi | 11 006 198 | 834 580 | 11 840 778 |
Īpašuma nodokļi | 1 305 322 | 1 305 322 | |
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 164 169 | 164 169 | |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 10 000 | 47 698 | 57 698 |
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 19 300 | 97 | 19 397 |
Naudas sodi un sankcijas | 8 000 | 3 | 8 003 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 41 900 | 48 839 | 90 739 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 687 000 | 687 000 | |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 297 385 | 86 282 | 383 667 |
Valsts budžeta transferti | 21 829 523 | 1 173 959 | 23 003 482 |
Pašvaldību budžetu transferti | 283 500 | 18 300 | 301 800 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | 2 155 032 | 189 995 | 2 345 027 |
KOPĀ |
37 807 329 |
2 399 753 |
40 207 082 |
Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 834580;
• Dividendes - 47698;
• Mērķdotācija brīvpusdienām - 16371;
• Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem - 17050;
• Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti - 107899;
• Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām - 4500;
• Speciālā dotācija pašvaldībām - 383936 ( Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanās izmaksas segšanai);
• Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - (-580858);
• Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 1109263;
• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - 182733 (Ieņēmumi par nomu un īri - 63653; Ieņēmumi par biļešu realizāciju - 58635; Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - 58635);
• Energoresursu sadārdzinājuma atbalsts - 303795;
• Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana Gulbenes novada ezeros - 16 066;
• projekts "Be mobile!" - 48 000;
• Sadarbība un zināšanu nodošana labai kultūras, mantojuma un projektu vadības attīstībai - 3637;
• Mājokļa pabalsta kompensācija - 70 000;
• Brīvības ielas rekonstrukcijai - 51 095;
• Līgo kultūras nams energoefektivitātes projekts - 67 700.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi
Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 323 212 euro.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
Izdevumi | Apstiprināts
29.09.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro | Apstiprināts 2022. gadam, euro |
Vispārējie valdības dienesti | 2 597 700 | -32 538 | 2 565 162 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 214 007 | 6 563 | 220 570 |
Ekonomiskā darbība | 6 724 895 | 382 382 | 7 107 277 |
Vides aizsardzība | 155 079 | -1 650 | 153 429 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 10 140 993 | -861 941 | 9 279 052 |
Veselība | 210 302 | 18 473 | 228 775 |
Atpūta, kultūra un reliģija | 3 687 542 | -107 136 | 3 580 406 |
Izglītība | 18 007 316 | -38 003 | 17 969 313 |
Sociālā aizsardzība | 5 307 501 | 957 062 | 6 264 563 |
KOPĀ |
47 045 335 |
323 212 |
47 368 547 |
Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam plānošanu, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi iekļauti Īpašumu pārraudzības nodaļā un datortehnikas iegādes plānošanu Informācijas tehnoloģiju nodaļā, ar budžeta grozījumiem izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības nodaļas un Informācijas tehnoloģiju nodaļas plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta).
Pamatojoties uz normatīvā akta "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" palielināts izdevumu apjoms Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās izmaksām un pabalstiem, kā arī palielināti izdevumi darba samaksai pedagoģiskajam personālam gan vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Finansēšana
Pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu un saņemtajiem projektu noslēguma maksājumiem, plānoti grozījumi finansēšanā 2 076 541 euro apmērā.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis