Ķekavas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 33/2022
2022. gada 7. decembrī
Grozījumi Ķekavas novada
pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada budžetu"
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 7. decembra sēdes lēmumu Nr. 25
(prot. Nr. 39)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo
un otro daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada
pašvaldības 2022. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.
gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 53 982 346
euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.
gadam izdevumos 64 956 021 euro apmērā, tajā skaitā.
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 138 391 apmērā,
aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro
2 728 193 apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA
"Baložu komunālā saimniecība" euro 50 000,
naudas līdzekļu atlikums gada beigās euro 2 215 437
saskaņā ar 2. pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1.
pielikums).
4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2.
pielikums).
5. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3.
pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4.
pielikums).
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J.
Žilko
1.-3. pielikums
4. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 33/2022 "Grozījumi Ķekavas novada
pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.
2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk -
Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022. gada
15. novembri, ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu
pieprasījumi:
Ieņēmumiem precizēti:
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi;
• valsts budžeta transferti;
• Eiropas savienības budžeta transferti;
• pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi.
Izdevumiem precizēti:
• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.
IEŅĒMUMI
Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par
4 216 408 euro, t.sk. palielināts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis par 3 400 000 euro, no valsts
budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta
nefinansētu iestāžu transferti par 30 000 euro,
valsts budžeta transferti par 753 502 euro, Eiropas
savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 4 026
euro Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 28 880
euro.
Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:
• precizētas plānotās valsts mērķdotācijas pedagogu
atalgojumam un mācību līdzekļiem par 328 808 euro;
• saņemts valsts finansējuma avanss - atbalsts mājsaimniecībām
apkures izdevumu kompensēšanai 424 694 euro;
Pašvaldības saņemtie Eiropas Savienības transferti
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem):
• precizēts plānotais finansējums Ķekavas novada Sporta
aģentūras projektam par 4 026 euro.
IZDEVUMI
Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem
ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp
funkcionālajām kategorijām, finansēšanas daļā tiek plānots naudas
līdzekļu atlikums gada beigās 2 215 437 euro
apmērā.
01.000.Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek
palielināti par 432 587 euro. Līdzekļi ir sadalīti
sekojoši:
• PVN maksājumiem no pamatbudžeta ieņēmumiem par 4 500
euro;
• Deputātu un komisiju darba nodrošināšanai par 20 500
euro;
• Mērķdotācija - teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei
par -7 784 euro;
• Klientu apkalpošanas centram par 48 594
euro;
• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 780 euro;
• Norēķiniem par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzīnāšanas
fondā (PFIF) par 438 600 euro saskaņā ar iedzīvotāju
ienākuma nodokļa plāna palielinājumu.
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - piešķirti
papildus līdzekļi 2 700 euro siltumenerģijas izmaksām
Reģionālās pašvaldības polcijai.
04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par -
115 232 euro:
• Attīstības un būvniecības pārvaldē palielināts
līdzfinansējums renovācijas un energoefektivitātes pasākumu
veikšanai ēkām par 15 000 euro;
• palielinātas izmaksas ielu un ceļu apsaimniekošanai un
remontam par 100 232 euro;
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi
palielināti par 232 512 euro. Līdzekļi sadalās
sekojoši:
• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai
par 176 512 euro;
• palielināti izdevumi ielu apgaismojuma nodrošināšanai par
40 000 euro;
• palielināti izdevumi energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta ietvaros ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā iekštelpu
kosmētiskajam remontam par 10 000 euro;
• palielināti izdevumi kapu apsaimniekošanai par 6 000
euro.
07.000 Veselība - P/A Ķekavas ambulance palielināti
izdevumi par 4 000 euro siltumenerģijas izmkasām.
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - palielināti izdevumi
siltumenerģijai kultūras iestādēm un Ķekavas novada Sporta
aģentūrai kopumā par 41 600 euro.
09.000 Izglītība - izdevumi palielināti par
694 246 euro, tajā skaitā pedagogu atalgojumam un
mācību līdzekļiem saskaņā ar plānoto mērķdotāciju, kā arī
piešķirti papildus līdzekļi siltumenerģijas izmaksām.
10.000 Sociālā aizsardzība - kopumā palielināti
izdevumi par 478 094 euro, tajā skaitā
palielināti izdevumi:
• P/A Sociālās aprūpes centrs siltumenerģijas izmaksām par 23
400 euro,
• Izveidota jauna izdevumu uzskaites tāme izdevumu
energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu
likuma ietvaros uzskaitei 424 694 euro apmērā, sniedzot
valsts atbalstu mājsaimniecībām;
• Deinstitucionalizācijas pakalpojumiem par 30 000
euro saskaņā ar palielināto ieņēmumu prognozi un izdevumu
faktisko izpildi.
ZIEDOJUMI
Pašvaldības ziedojumiem izdevumi precizēti pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J.
Žilko
