Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 54

Siguldā 2022. gada 17. novembrī

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 17. novembra lēmumu (prot. Nr. 22, 37. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu un
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

" 1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 53 363 677 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 1 891 657 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 58 426 067 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022. gadā 3 823 280 euro apmērā;

1.6. ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2022. gadā 175 513 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī 1 031 875 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 54 "Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam""

Pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 10 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 3 514 281 euro, t.sk.:

- 68 793 euro valsts budžeta mērķdotācija Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm digitālo mācību līdzekļu iegādei;

- 7549 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas Mālpils Kultūras centrā;

- 8712 euro saņemts finansējums Inčukalna pamatskolas Erasmus + programmas projektā "KA 220 Intelligent iLearning Environment for Creativity and Diversity";

- 368 152 euro valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestādēm no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, tia skaitā logopēdu, darba samaksai;

- 2388 euro valsts budžeta mērķdotācija pirmskolas izglītības iestādēm, kurās ir speciālās PII grupas bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības, garīgās veselības traucējumiem par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim;

- 2 465 500 euro valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai;

- 130 280 euro valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim;

- 5813 euro valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Krimuldas mūzikas un mākslas skolai un Inčukalna mūzikas un mākslas skolai;

- 457 094 euro valsts budžeta mērķdotācija Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto pabalstu izmaksai 2022. gadā un administratīvo izmaksu segšanai.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022.gada 10 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 3 505 823 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 19 693 euro remontdarbu veikšanai Siguldas slimnīcas ēkā, finansējums pārcelts ieguldīšanai SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitālā.

- 358 euro Dzelzceļa stacijā remontdarbiem plānotais finansējums;

- 390 euro PII Krimulda remontdarbiem plānotais finansējums;

- 3430 euro Mālpils sporta centrā remontdarbiem plānotais finansējums;

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 390 euro tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana objektam: "Torņa ēka", Anšlava Eglīša iela 5, Inciemā, Krimuldas pag.;

- 358 euro siltummezgla rekonstrukcijas darbiem objektā Zinātnes ielā 7, Siguldā;

- 3430 euro kosmētiskā remonta veikšanai darba telpā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī (Pašvaldības policija);

- 11 235 euro Pašvaldības parādu apkalpošanai, saistībā ar EURIBOR procentu likmes pieaugumu.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 30 400 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māju "Mālpils" un "Gauja" budžetiem funkcionālo gultu iegādei;

- 19 030 euro budžeta pārdale starp izglītības iestādēm, lai nodrošinātu datortehnikas lādēšanas skapju iepirkumu;

- 10 289 euro pārcelti no Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta lēmumu īstenošanai plānotā budžeta uz Siguldas sporta skolas un Sigulda valsts ģimnāzijas budžetiem, pamatojoties uz Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas lēmuma pamata.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Ieplānots finansējums 144 673 euro apmērā ieguldīšanai SIA Saltavots pamatkapitālā un 11 147 euro apmērā Pašvaldības SIA Norma K pamatkapitālā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa