Dobeles novada domes saistošie noteikumi
Nr. 26
2022. gada 30. jūnijā
Grozījumi
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 8 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2022.
gadam"
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 280/11
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 46. panta pirmo daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo
daļu
Izdarīt Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 8 "Dobeles novada pašvaldības
budžets 2022. gadam" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
2022. gadam ieņēmumus 47 172 129 apmērā, izdevumus
55 455 341 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus
8 283 212 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3.
pielikumu.".
2. izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 8 104 470
euro apmērā un noteikt to uz 2023. gada 1. janvāri 463 599
euro apmērā.".
3. izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus no saņemtajiem aizņēmumiem 2022. gadam
2 983 654 euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu
atmaksai paredzētos līdzekļus 2 259 313 euro
apmērā.".
4. izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Noteikt no Dobeles novada pašvaldības 2022. gada
pamatbudžeta neparedzētajiem izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu
214 549 euro apmērā.".
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu "Dobeles
novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā
redakcijā (1. pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu "Dobeles
novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā
redakcijā (2. pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu "Dobeles
novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).
8. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu "Dobeles
novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs
2022. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I.
Gorskis
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
5. pielikums
Dobeles novada
domes saistošo noteikumu Nr. 26 "Grozījumi 2022. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Dobeles novada
pašvaldības budžets 2022. gadam""
paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā -
Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu,
struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2022. gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un
izdevumi;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem
prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta
ieņēmumi, kopsummā par EUR 467 138, tai skaitā:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 7 000, t.sk;
- azartspēļu nodoklis EUR 7 000;
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 14 995, t.sk;
- 2021. gada nesaņemtie ieņēmumi par pašvaldības īpašuma
izmantošanu EUR 14 995;
1.3. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR
385 542 t.sk;
- finansējums piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kas
bijuši iesaistīti epidemioloģisko nosacījumu loģistikas un darba
organizācijas procesa drošas mācību vides nodrošināšanā skolās
EUR 43 726;
- finansējums piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri
veic darbu klātienē, par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos EUR 139
814;
- veikta korekcija ieņēmumu prognozei finansējums mācību
literatūras/mācību līdzekļu iegādei, samazināts par EUR 2
627;
- finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta
inventāra iegādei EUR 15 000 (t.sk. Penkules pamatskola
EUR 5 000, Dobeles sākumskola EUR 5 000, Mežinieku
pamatskola EUR 5 000);
- finansējums Parakstu vākšanas nodrošināšanai EUR 4 935,
darbi veikti un izmaksas attiecināmas laika periodā no 2022. gada
1. marta līdz 2022. gada 31. maijam.
- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem EUR 60 603 ( marts-aprīlis);
- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju
izglītības nodrošināšanai EUR 15 337 (marts-aprīlis);
- finansējums izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem
atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 32 231
(marts-aprīlis);
- finansējums programmas "Latvijas skolas soma"
īstenošanai 2021./2022. mācību gada 2. semestrī EUR
13 010;
- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs)
EUR 70 940;
1.4. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti samazināti
par EUR 199 762, samazinājumu veido starpība starp saņemto
finansējumu un ieņēmumu precizēšanu starp ieņēmumu klasifikācijas
kodiem, t.sk;
- projekta "Karjeras atbalsts izglītības iestādēs"
ieņēmumi palielināti par EUR 6 460;
- projekta "Individuālo kompetenču atbalsts
Nr. 8.3.2.2/16/J/001" ieņēmumi palielināti par EUR 26
157;
- finansējums projektam "Bērzupes speciālās pamatskolas
stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības ERASMUS" EUR
237;
- finansējums projektam "ERASMUS + Izglītības
pārvalde" mācību mobilitāte skolas sektora EUR 3 599;
- ieņēmumu precizēšana (no koda 18.630 uz kodu 21.499),
samazinājums EUR 236 663;
1.5. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze
palielināta par EUR 259 363, t.sk:
- projekta "DAVV Nr. 8.5.1.0/16/I/001 mācības prakses
nodrošināšana" ieņēmumi palielināti par EUR 6 500;
- finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas - izglītības
iestāžu sporta dzīves veicināšanai EUR 15 000;
- Sociālais dienests palielina ieņēmumu prognozi par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem par EUR 1 200;
- ieņēmumu precizēšana (no koda 18.630 uz kodu 21.499),
palielinājums EUR 236 663;
2. Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
kopumā par EUR 468 156. Izdevumu finansēšana paredzēta ar
papildus saņemtajiem ieņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par
EUR 5 625, palielinājumu veido izdevumu pārdale starp
struktūrvienībām, saņemto finansējumu un valdības funkcionālajam
kategorijām, t.sk;
- atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem no "Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem" novirzīti EUR 5 451 preču iegādei
un transporta pakalpojumu apmaksai par humanitārās kravas
komplektēšanai un nogādāšanai sadraudzības partneriem
Ukrainā;
- papildus novirzīti EUR 16 500 apkures sistēmas
remontdarbiem Brīvības iela 15, Dobelē;
- izdevumos iestrādāta atmaksa valsts budžetam par iepriekšējā
pārskata periodā saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju
EUR 3 720 (t.sk. projektā Labbūtības ceļakartes
aktivitāšu īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs EUR 429,
atmaksa projektā WhatsApp bērni EUR 1 883, dotācija klientu
apkalpošanas centra uzturēšanai EUR 1 408);
- saņemtais finansējums Parakstu vākšanas nodrošināšanai EUR
4 935 iestrādāts izdevumos;
- ekonomiskās klasifikācijas koda maiņa no koda 3000
"Dotācijas" uz kodu 7000 "Transferti" EUR
10 000, pašvaldības dotācija Zemgales plānošanas
reģionam;
- līdzekļu pārdale - sētnieku atalgojums EUR 63 952
apmērā pārdalīts no Novada domes tāmes un iestrādāts pie pagasta
pārvaldēm;
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un
samazināti par EUR 2 017, t.sk:
- atbilstoši štatu sarakstam precizēti izdevumi un pārvirzīti
līdzekļi no tāmes Ugunsdzēsības dienests Tērvete EUR 2 017 uz
Tērvetes labiekārtošanas tāmi;
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 37
440, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp
struktūrvienībām;
- Brīvības ielas remontdarbiem Dobelē papildus novirzīti EUR
15 135;
- pēc iepirkuma procedūras precizēti izdevumi Jāņa Čakstes
ielas pārbūve 1. kārta, palielinājums EUR 319 571 (t.sk
Valsts kases aizdevums EUR 248 749; pašvaldības finansējums
EUR 70 822);
- pēc iepirkuma procedūras precizēti izdevumi Jāņa Čakstes
ielas pārbūve 2. kārta, samazinājums EUR 339 701 (t.sk. Valsts
kases aizdevums EUR 301 960, pašvaldības finansējums EUR 37
741);
- pēc iepirkuma procedūras precizēti un palielināti izdevumi
Skolas ielas pārbūvei, Auru ciemā, Auru pagastā EUR 126 139
(t.sk. Valsts kases aizdevums EUR 104 215; pašvaldības
finansējums EUR 21 924);
- Baznīcas ielas posma pārbūve 2022. gadā netiks veikta.
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumi palielinātie par EUR 18 230, palielinājumu veido
līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un
struktūrvienībām;
2.5. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 45 411,
samazinājumu veido līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām un
valdības funkcionālajam kategorijām (precizēti iestāžu štatu
saraksti un atalgojuma aprēķini);
2.6. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 416
034, palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos
iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk:
- finansējums piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kas
bijuši iesaistīti epidemioloģisko nosacījumu loģistikas un darba
organizācijas procesa drošas mācību vides nodrošināšanā skolās
EUR 43 726 (t.sk. darba samaksa - EUR 35 381, VSAO
iemaksām EUR 8 345);
- finansējums piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri
veic darbu klātienē, par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos EUR
139 814 (t.sk. darba samaksa - EUR 119 267, VSAO
iemaksām EUR 28 120);
- veikta korekcija mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei,
samazinājums EUR 2 627 ( t.sk mācību literatūra EUR
1 343, mācību līdzekļi EUR 1 284);
- finansējums atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR
31 910 (t.sk. izmitināšanas pakalpojumi EUR 7 845,
ēdināšanas pakalpojumi EUR 8 728, izglītības nodrošināšanai
EUR 15 337);
- papildus novirzīts finansējums EUR 1 500 A. Brigaderes
pamatskolai, ūdens apgādes sistēmas remontdarbiem;
- papildus novirzīts finansējums EUR 6 251 PII Zvaniņš,
gludināšanas iekārtu un veļas žāvētāju iegādei;
- papildus novirzīts finansējums EUR 2 740 Mežinieku
pamatskolai, karstā ūdens tvertnes remontam;
- papildus novirzīts finansējums EUR 4 717 Vecauces Auces
PII, avārijas situācijas novēršanai, bojāts elektrības pievada
kabelis;
- saņemtais finansējums programmas "Latvijas skolas
soma" īstenošanai 2021/2022 mācību gada 2. semestrī EUR
13 010 apmērā iestrādāts izdevumos;
- papildus novirzīts finansējums EUR 2 520 apmērā Auces
PII "Pīlādzītis" asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
periodā no 01.05.2022.-31.12.2022.;
- finansējums izglītības iestāžu sporta dzīves veicināšanai
EUR 15 000 (t.sk. Penkules pamatskola EUR 5 000,
Mežinieku pamatskola EUR 5 000, Dobeles sākumskola EUR
5 000, sporta inventāra iegādei);
- saņemtais Valsts finansējums asistentu pakalpojumiem EUR
70 940 apmērā iestrādāts izdevumos;
- pārdalot finansējums novirzīti papildus līdzekļi PII
"Valodiņa" telpu remontam EUR 76 031 apmērā.
2.7. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 113
135, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu
pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk:
- valsts finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem EUR 60 603 apmērā (t.sk. garantētā
minimālā ienākuma pabalsti EUR 32 948, pabalsts krīzes
situācijā EUR 23 682, pabalsts atsevišķu izdevumu segšanai
EUR 3 550, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm EUR
423);
- SAC "Tērvete" lai nodrošinātu klientiem iespēju
tikt pie ārstiem nepieciešams jauns transportlīdzeklis - vieglais
pasažieru autobuss ar deviņām sēdvietām. Par EUR 40 000
samazināts naudas līdzekļu atlikums perioda beigās, novirzot
finansējumu transportlīdzekļa iegādei.
Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem - EUR 8 283 212 un aizņēmumu pamatsummas - EUR
2 259 313 atmaksu 2022. gadā un ieguldījumus novada
kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 94 000 ir paredzēts segt no
budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 8 104 470,
aizņēmuma no Valsts kases - EUR 2 983 654 apmērā un
izsniegtā aizdevuma atmaksas EUR 12 000, kā arī saglabāt
naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 463 599 apmērā.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I.
Gorskis