|
Programmas kods
|
Funkciju klasifikācijas
kods
|
|
2009.gada
plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar
izmaiņām
|
|
|
17.
Satiksmes ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
312 730
863
|
|
312 730
863
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 979 486
|
|
2 979 486
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
35 368 207
|
|
35 368 207
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 813 012
|
|
2 813 012
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
274 383 170
|
|
274 383 170
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
238 597 016
|
|
238 597 016
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
|
35 786 154
|
|
35 786 154
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
320 310
549
|
|
320 310
549
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
176 475 498
|
3 057 497
|
179 532 995
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
66 837 061
|
-80 000
|
66 757 061
|
|
|
Atlīdzība
|
4 340 778
|
|
4 340 778
|
|
|
Atalgojums
|
3 379 672
|
|
3 379 672
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
62 496 283
|
-80 000
|
62 416 283
|
|
|
Procentu izdevumi
|
|
80 000
|
80 000
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
54 168 114
|
3 057 497
|
57 225 611
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
54 168 114
|
3 057 497
|
57 225 611
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
723 405
|
|
723 405
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
|
485 385
|
|
485 385
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
238 020
|
|
238 020
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
54 746 918
|
|
54 746 918
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
143 835 051
|
-3 057 497
|
140 777 554
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
102 156 885
|
-3 057 497
|
99 099 388
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
41 678 166
|
|
41 678 166
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
38 599 166
|
|
38 599 166
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-7 579 686
|
|
-7 579 686
|
|
|
Finansēšana
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
7 579 686
|
|
7 579 686
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
1 346 997
|
|
1 346 997
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
6 232 689
|
|
6 232 689
|
|
03.00.00
|
04.500
|
Nozares
vadība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
9 028
752
|
3 057
497
|
12 086
249
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
773 153
|
|
773 153
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
8 255 599
|
3 057 497
|
11 313 096
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
8 255 599
|
3 057 497
|
11 313 096
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
9 859
503
|
3 057
497
|
12 917
000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
9 728 141
|
3 057 497
|
12 785 638
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
3 804 292
|
|
3 804 292
|
|
|
Atlīdzība
|
2 199 942
|
|
2 199 942
|
|
|
Atalgojums
|
1 689 318
|
|
1 689 318
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
1 604 350
|
|
1 604 350
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
5 923 849
|
3 057 497
|
8 981 346
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
5 923 849
|
3 057 497
|
8 981 346
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
131 362
|
|
131 362
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
131 362
|
|
131 362
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-830 751
|
|
-830 751
|
|
|
Finansēšana
|
830 751
|
|
830 751
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
830 751
|
|
830 751
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
830 751
|
|
830 751
|
|
23.00.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu fonds
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
124 318
570
|
-3 057
497
|
121 261
073
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
123 964 570
|
-3 057 497
|
120 907 073
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
123 964 570
|
-3 057 497
|
120 907 073
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
124 922
693
|
-3 057
497
|
121 865
196
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
86 828 072
|
|
86 828 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
-80 000
|
58 483 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
-80 000
|
58 483 072
|
|
|
Procentu izdevumi
|
|
80 000
|
80 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
|
28 265 000
|
|
28 265 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
-3 057 497
|
35 037 124
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
-3 057 497
|
31 958 124
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
|
23.06.00
|
04.510
|
Valsts
autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
96 053 570
|
-3 057 497
|
92 996 073
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
354 000
|
|
354 000
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
95 699 570
|
-3 057 497
|
92 642 073
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
95 699 570
|
-3 057 497
|
92 642 073
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
96 657 693
|
-3 057 497
|
93 600 196
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
58 563 072
|
|
58 563 072
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
58 563 072
|
-80 000
|
58 483 072
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
58 563 072
|
-80 000
|
58 483 072
|
|
|
Procentu izdevumi
|
|
80 000
|
80 000
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
38 094 621
|
-3 057 497
|
35 037 124
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
35 015 621
|
-3 057 497
|
31 958 124
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
|
3 079 000
|
|
3 079 000
|
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
|
|
|
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-604 123
|
|
-604 123
|
|
|
Finansēšana
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
604 123
|
|
604 123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Kultūras
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
95 938
210
|
|
95 938
210
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
3 623 015
|
|
3 623 015
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
52 271
|
|
52 271
|
|
|
Transferti
|
2 267
|
|
2 267
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
2 267
|
|
2 267
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
2 267
|
|
2 267
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
2 267
|
|
2 267
|
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
2 267
|
|
2 267
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
92 260 657
|
|
92 260 657
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
92 260 657
|
|
92 260 657
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
96 405
038
|
|
96 405
038
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
73 244 537
|
|
73 244 537
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
33 732 473
|
-17 805
|
33 714 668
|
|
|
Atlīdzība
|
24 472 924
|
-20 786
|
24 452 138
|
|
|
Atalgojums
|
19 367 900
|
-16 268
|
19 351 632
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
9 259 549
|
2 981
|
9 262 530
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
21 390 585
|
30 537
|
21 421 122
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
20 607 140
|
30 537
|
20 637 677
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
783 445
|
|
783 445
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
98 610
|
|
98 610
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
98 610
|
|
98 610
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
18 022 869
|
-12 732
|
18 010 137
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
18 022 869
|
-12 732
|
18 010 137
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
23 160 501
|
|
23 160 501
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
23 160 501
|
|
23 160 501
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-466 828
|
|
-466 828
|
|
|
Finansēšana
|
466 828
|
|
466 828
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
466 828
|
|
466 828
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
446 971
|
|
446 971
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
19 857
|
|
19 857
|
|
21.00.00
|
08.200
|
Kultūras
mantojums
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
20 436
616
|
|
20 436
616
|
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
|
2 960 500
|
|
2 960 500
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
17 476 116
|
|
17 476 116
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
17 476 116
|
|
17 476 116
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
20 836
693
|
|
20 836
693
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
20 458 629
|
|
20 458 629
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
19 620 863
|
12 732
|
19 633 595
|
|
|
Atlīdzība
|
13 683 702
|
9 751
|
13 693 453
|
|
|
Atalgojums
|
10 773 643
|
7 841
|
10 781 484
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
5 937 161
|
2 981
|
5 940 142
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
778 838
|
|
778 838
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
778 838
|
|
778 838
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Starptautiskā sadarbība
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
50 928
|
-12 732
|
38 196
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
50 928
|
-12 732
|
38 196
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
378 064
|
|
378 064
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
378 064
|
|
378 064
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-400 077
|
|
-400 077
|
|
|
Finansēšana
|
400 077
|
|
400 077
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
400 077
|
|
400 077
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
400 077
|
|
400 077
|
|
23.00.00
|
08.000
|
Eiropas
Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
1 387
838
|
|
1 387
838
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
|
52 271
|
|
52 271
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
1 335 567
|
|
1 335 567
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
1 335 567
|
|
1 335 567
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
1 407
695
|
|
1 407
695
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
1 118 922
|
|
1 118 922
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
1 035 448
|
-30 537
|
1 004 911
|
|
|
Atlīdzība
|
391 023
|
-30 537
|
360 486
|
|
|
Atalgojums
|
307 062
|
-24 109
|
282 953
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
644 425
|
|
644 425
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
80 940
|
30 537
|
111 477
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
80 940
|
30 537
|
111 477
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
2 534
|
|
2 534
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
2 534
|
|
2 534
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
288 773
|
|
288 773
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
288 773
|
|
288 773
|
|
|
Finansiālā bilance
|
-19 857
|
|
-19 857
|
|
|
Finansēšana
|
19 857
|
|
19 857
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
19 857
|
|
19 857
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
19 857
|
|
19 857
|
|
23.04.00
|
08.000
|
Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu
īstenošana
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai
|
314 226
|
|
314 226
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
|
314 226
|
|
314 226
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
314 226
|
|
314 226
|
|
|
Izdevumi - kopā
|
314 226
|
|
314 226
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi
|
148 753
|
|
148 753
|
|
|
Kārtējie izdevumi
|
146 219
|
-30 537
|
115 682
|
|
|
Atlīdzība
|
96 194
|
-30 537
|
65 657
|
|
|
Atalgojums
|
77 520
|
-24 109
|
53 411
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
50 025
|
|
50 025
|
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
|
|
30 537
|
30 537
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
|
30 537
|
30 537
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
transferti
|
2 534
|
|
2 534
|
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
|
2 534
|
|
2 534
|
|
|
Kapitālie izdevumi
|
165 473
|
|
165 473
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
165 473
|
|
165 473
|
